根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下： 一、部门概况
(一）部门基本情况
民族文化旅游广电体育局为县人民政府工作部门;内设6个股室，即办公室、文化文物股、民族事务股、旅游管理股、广播电视管理股（科技教育与安全播出股）、群众体育股（竞训股）；主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家、省、市有关民族、文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规、规章制度和方针政策；起草有关规章、规范性文件草案并组织实施。
（二）编制实施全县民族、文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展目标和中长期发展规划、年度计划。指导、推进领域内体制机制改革和事业融合发展。
（三）管理全县民族工作，贯彻落实党的民族工作方针和政策，研究拟定全县民族工作的政策措施并督促落实，保障少数民族的合法权益，统筹处理民族工作中的重大问题，按照分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，指导开展民族地区建政工作，全面促进民族事业发展。
（四）拟订民族、文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发规划并组织实施；指导、管理相关重大活动和设施建设，促进市场推广和对外合作，组织形象推广；指导、推进全域旅游。
（五）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。参与组织重大文化艺术活动。
（六）组织、指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共服务，指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全县文化旅游公共服务体系建设。
（七）指导、推进文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展和行业信息化、标准化建设。
（八）负责全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级、市级、县级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全县性文化遗产展示活动。
（九）统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。
（十）指导推动规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对其市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。
（十一）负责全县文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场的行政执法工作，承担全县“扫黄打非”的具体执法工作，维护市场秩序。
（十二）拟订全县文物和博物馆发展规划，协调指导全县文物和博物馆安全防范工作，指导全县文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，配合有关部门开展全县世界自然和文化双遗产和国家级和省级历史文化名城（镇、村）工作，负责指导协调全县文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培训等工作；依法对全县不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；指导博物馆、纪念馆的建设和业务工作；按规定开展文物对外交流与合作。
（十三）拟订全县国际旅游市场开发规划，组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟订全县开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的政策措施并指导实施；协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作；依法对经营国内旅游业务的旅行社实施许可监督管理，根据省、市星评委授权开展旅游饭店星级标准和星级评定复核工作，实施乡村旅游区（点）星级评定工作。负责监测全县文化、旅游、广播电视、体育经济运行和本行业的统计及行业信息发布工作。
（十四）负责广播电视安全播出应急体系建设，监督管理全县广播电视机构、广播电视节目的内容和质量；协调组织、推动广播电视创作生产。监督管理全县网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目；在权限范围内负责卫星电视安装和使用等相关工作。
（十五）培养全县民族、文化、旅游、广播电视、体育、文物人才，加快人才队伍建设。
（十六）推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理。
（十七）统筹协调全县体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家级和省、市级、县级体育竞赛；研究和平衡全县竞技运动项目设置与重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。
（十八）承办县委县人民政府交办的其他事项。
（二）人员情况
核定人员编制118人，实有在职在编人数118人，退休人员 97人，遗属抚养人员6人，临时人员7人，公车改革后，现有车辆编制2台，实有公务用车1台，实有执法执勤车1台。
二、部门整体收支结余情况
我单位2022年收到财政资金8325.41万元，年初结转结余 0元，合计8325.41万元。其中基本支出1529.34万元，项目支出6796.07万元元；2022年全年实际支出8325.41万元；结余财政资金0元。基本支出结余0元，项目支出结余0元.
三、预算执行与管理情况
2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为91分。部门整体支出绩效情况如下：
1、投入10分
预算配置得5分。其中：在职人员控制率：在职118人/编制 118人*100%=100 %，得5分；“三公”经费预算数无变动，变动率等于0，得5分。
2、过程45分
（1）预算执行得 15分。预算完成率100%得5分；因本年度年初预算没包括上级资金及湖南省第十届少数民族传统体育运动会预算，导致本单位年中追加预算较大，预算预算控制率得0分；无新建楼堂馆所得10分。
（2）预算管理得26分。政府采购执行率374.52万元/410.43万元＝91.25 %，得2分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。
3、履职效益得40分。
（1）产出指标方面（20分）：
指标1：全年举办大型文体活动≥2场，实际完成5场，得4分；
指标2;完成高考民族成份审核人数≥3000人，实际完成3434人，得4分；
指标3：查娱乐场所接纳未成年人消费和场所容纳的消费者超过核定人数的行为≥10起，实际完成10起，得3分；
指标4：物保护修缮工程处≥1处，实际完成2处，得3分；
指标5：开展全民健身活动≥6次，实际完成7次，得3分；
指标6：查处非法卫星地面接收设施≥1处，实际完成2处，得3分。
（2）效益指标方面（10分)：
指标1：通过开展民族团结进步创建等活动，促进促进了民族关系团结和谐，得2.5 分；
指标2：通过拍宣传片、在地铁车厢、高铁车厢贴宣传照片、参加旅博会等多种形式的推广活动，推动文化旅游融合发展，得2.5 分；
指标3：通过开展大型文体活动和全民健身活动，提升了全民体质，得2.5分；
指标4：通过检查娱乐场所接纳未成年人消费和场所容纳的消费者超过核定人数及查处非法卫星地面接收设施等行政执法行为，规范了文化旅游市场秩序，得分2.5分。
（3）社会公众或服务对象满意度得10分：
在年度绩效考核中成绩评为优秀等次,得分10分。
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况分析。
（一）深入开展民族团结进步创建活动
全力促进共同体意识深入人心，促进各民族交往交流交融。大力开展民族团结进步宣传月活动，常态化开展民族团结进步创建“七进”活动。引导全县各学校深入推进中华民族共同体意识教育进课堂、进教材、进社团，开展形式多样、特色鲜明的创建活动。2022年，省民宗委分别为沱江镇第七小学颁发“湖南省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校”，为江华瑶族小学颁发“湖南省少数民族文化传承示范基地”牌匾 。江华职中获评全省第三批民族团结进步教育基地。沱江镇山寨村被省民宗委确定为第二批省级民族乡村振兴试点单位。7月13日，“省际联动促发展 石榴花开润瑶寨”湖南永州广西贺州政协铸牢中华民族共同体意识跨省际区域联动协商共建活动在湖广同心村举行。与富川相关职能部门签署了《省际边界平安建设区域合作框架协议》《省际边界文化旅游融合发展区域合作框架协议》等，推动省际边界民族团结再上新台阶。使瑶族盘王节成为全省四大少数民族传统节庆之一，为全国瑶胞与各民族交往交流交融提供了良好平台。高标准做好湖南省第十届少数民族传统体育运动会筹备工作，进一步振奋了民族精神、增进了民族感情、增强了民族凝聚力和向心力。打造了爱情小镇、天河瑶寨等20余个富含民族文化特色的乡村旅游点，高标准建设江华故里、李启汉故居、中共江华县支部旧址等省级红色教育基地，一体推进了民族优秀文化在挖掘中提炼、在保护中创新。
（二）合力推进文旅融合高质量发展
1.在全市率先召开全县首届文旅融合发展大会。2022年3月31日，在全市率先召开全县首届文旅融合发展大会，统一了抓文旅融合的发展思想，出台了《关于推进全县文旅融合高质量发展的实施意见》,按“12357+X”对未来五年文旅工作进行谋篇布局。县推进文旅融合发展领导小组印发了《2022年度全县文旅融合发展工作要点》、《2022年度全县文旅融合发展工作考核办法》，明确了今年我县文旅融合发展的目标任务，将文旅融合发展工作考核纳入全县年度工作绩效目标管理，对各乡镇和领导小组成员单位进行绩效考核和评估，以强有力的措施引领和保障全县文旅融合发展开新局。
2.推进水口特色文旅小镇建设。水口镇2020年被正式授牌为湖南省特色文旅小镇。2022年以来，引进水口“天河之眼”文创基地项目（6500万元）、水口恒升旅游酒店（8000万元）。水口恒升酒店4月开工建设，目前已封顶，正在进行外墙和室内装修。水口长鼓门楼项目6月13日已招投标，并签订了施工合同，已开工建设，正在进行基础施工，预计春运前全面完工。瑶都水街景区创建成省级旅游休闲街区，申报创建国家级夜间文化和旅游消费集聚区；推荐瑶都水街公司进入省旅游企业融资担保风险代偿补偿“白名单”；积极培育县城区瑶族古镇夜间消费集聚，助推其饮食市场火爆。瑶山水城景区创建国家4A级景区已公示，即将实现我县4A景区零突破。
3.加大项目建设和招商引资力度。天河瑶寨乡村旅游研学营地项目建设正常推进中，江华旅游商品集散中心项目建设已完工。文庙修缮工程总投资约8500万元，已到位资金1000万元。江华文庙后建建筑拆除工程7月底已完工。李启汉故居完成90%的工程进度，宝镜何家大院争取国保资金1597万，第一批资金1197万已到位。拨付29万元用于红七军十九师政治部旧址修缮，目前修缮工程已完工。招商引资方面，除水口“天河之眼”文创基地、水口恒升旅游酒店，码市山旮旯原著瑶族风情景区项目（8000万元）签约，正在征地中、进行项目设计。签订县城“两河三岸”文旅项目（即金莎水城旅游度假区项目）投资框架协议，规划前期投资5亿元人民币。投资2亿元的涔天河游船码头项目已全面开工。
4.持续做好江华文旅宣传推介。组织文创产品企业参加2022年湖南省（春季）乡村文化旅游节，推荐周钟曦子、瑶家小玉兔等参加春季乡村文化旅游节系列活动——永州文旅形象大使选拔赛，均获得“文旅形象大使”称号；在湖南长沙地铁发布旅游宣传灯箱广告；协助市文旅广体局组织的“旅游美食100强”推荐及拍摄工作；拟在深圳至永州动车组旅游列车冠名营销宣传，在深圳北站、广州南站、长沙南站、永州高铁站、永州机场等交通枢纽站点开展文旅宣传和“引客游永”互利共推活动。新增旅游民宿6家。鼓励水街公司开发旅游商品，桐冲口新开发瑶绣、古瑶茶等旅游商品7种。
5.开拓“旅游+”发展新局面。成功举办“5·19”中国旅游日主题宣传活动暨“江华人游江华”自驾游活动。5月29日成功举办纪念毛泽东同志题词“发展体育运动，增强人民体质”70周年暨万人同跳广场舞活动。借承办湖南省第十届少数民族传统体育运动会之机，加快体育场馆改造建设，展示好昂扬奋进的江华形象，扩大江华旅游的知名度和影响力。6-7月，将江华瑶医研究开发制作的瑶药产品瑶族月三泡、健儿疳积茶、瑶族女舒贴等二十多种瑶医药产品在多个景点进行宣传、推广营销。桐冲口、瑶都水街、天河瑶寨入选2022湖南首批中医药康养旅游精品线路。
（三）促进公共文化服务体系和文化产业繁荣发展
认真做好国家公共文化服务体系示范区创新发展工作，加快推进江华公共文化服务体系建设高质量发展。江华县在2021年落实《湖南省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划》绩效评价为“优秀”。江华瑶族长鼓舞被命名为2021-2023年度“湖南民间文化艺术之乡”。2022年，音乐类节目《留西啦哩—月儿朦朦亮》和小歌剧《瑶歌不老唱千年》斩获第七届湖南艺术节群众文化舞台艺术终评金奖；《瑶歌不老唱千年》参加全国第十三届中国艺术节第十九届“群星奖”决赛。推进完成省级南岭瑶族文化生态保护区相关工作。拟定了30处县级非物质文化传承基地；录制了瑶族原创节目《打长鼓》《长在云端的歌》参加湖南省潇湘音乐汇选拔。开展“喜迎二十大”系列阅读推广活动40场，举办了“紧跟二十大 唱响新时代”全县群众文艺晚会和第十二届少儿音乐舞蹈大赛。党的二十大召开后，精心创作了宣讲歌曲《瑶歌连线北京唱》，先后被央视频、人民日报人民网、学习强国等重量级媒体转载转播。
（四）全力推进民族体育事业向纵深发展
积极筹办好第十届省民族运动会。改造建设完成第十届全省民族运动会5个比赛场馆。赛事第一阶段期间，共收到锦旗32面，感谢信16封，来自全省的运动员、裁判员纷纷为江华点赞。我县运动健儿怀揣“为梦想而战”的铮铮誓言，取得11枚金牌、7枚银牌、6枚铜牌和团体总分238分的好成绩，团体总分和金牌榜暂列甲组第一，胜利完成预期目标任务。
2022年主要亮点工作
1、《湖南省文旅厅关于2021年全省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划完成情况的通报》（湘文旅公共[2022]17号），江华县在2021年落实《湖南省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划》绩效评价为“优秀”。
2、《湖南省文化和旅游厅关于命名2021-2023年度“湖南民间文化艺术之乡”的通知》（湘文旅公共[2022]3号），江华瑶族长鼓舞被命名为2021-2023年度“湖南民间文化艺术之乡”。
3、音乐类节目《留西啦哩—月儿朦朦亮》和戏剧类《瑶歌不老唱千年》斩获第七届湖南艺术节群众文化舞台艺术终评金奖；《瑶歌不老唱千年》参加全国第十三届中国艺术节第十九届“群星奖”决赛。
4、12月15日，湖南省旅游景区质量等级评定委员会发布公示，根据《旅游景区质量等级的划分与评定》和《旅游景区质量等级管理办法》，永州市江华瑶山水城景区达到国家4A级旅游景区标准要求，拟确定为国家4A级旅游景区。
5、江华桐冲口、瑶都水街、天河瑶寨入选2022湖南首批中医药康养旅游精品线路。
（二）社会经济效益分析
1.社会效益指标：推动了中华优秀传统文化保护传承发展，使国家的民族政策落到实处，公共体育场所的建设满足广大人民群众日益增长的体育锻炼需求。文化和旅游活动的开展促进了文旅深度融合发展，满足群众需求，传播瑶文化，提升社会满意度。
2.可持续影响指标：加强文化和旅游市场监管，维护市场经济良好秩序，保民生，提升群众生活幸福指数。促进基本公共文化服务水平稳步提升。促进民族文化与旅游有机融合发展。
（三）行政效能分析
1、进一步精简文件数量，提高文件质量；严格行文规则，控制文件规格；减少会议数量，压缩会议时间；控制会议规模，创新会议形式；节约会议成本，严肃会议纪律。
2、推动网上办事，降低提交资料的时间及成本，提高了行政效率，降低了行政成本。
3、加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织股室队所负责人学习某县财政局出台的培训费、会议费、差旅费等相关制度的学习。
4、严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
五、存在的问题
通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出中还存在一些问题和不足：
1、年初对年度内要实施的项目没有完全掌握，偶有出现年中增加项目，而又向财政申请追加资金的情况。
2、对资金支出科目预计不充分，经常出现有的科目支出不足，有的科目结余。
3、人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。
六、下一步工作计划
1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
我们拟将通过地方政府网公开部门整体支出绩效及专项资金绩效自评结果，并将实际应用情况对照自评结果进行回头看。我局积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。
八、他需要说明的情况
无
附件：
6.
民贸贴息绩效评价
8.涉农资金绩效评价
12.体彩资金绩效评价绩效
14.文化人才绩效评价
公安机关备案号：43112902000012
