县卫生健康局2021年度整体绩效评价报告_绩效评价

县卫生健康局2021年度整体绩效评价报告

发布时间：2022-05-20 17:27
来源：县卫生健康局
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根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2021]1号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2021年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

(一）部门基本情况

县卫生健康局于2016年8月由卫生局、计划生育委员会两单位合并而成，于2018年3月机构改革更名为县卫生健康局，为县人民政府工作部门;内设15个股室，下辖17个乡镇卫生院，3个公共卫生单位，5个县级医院。负责贯彻执行国民健康政策及国家、省卫生健康法律法规及规章，拟订全县卫生健康政策措施、规划和技术规范的建议并组织实施；协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策措施的建议；实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设等，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）人员情况

核定人员编制2444人，其中行政编制71人，事业编制2373人(参公管理7人)；实有在职在编人数1573人，退休人员635人，遗属抚养人员66人，临时人员1302人，公车改革后，现有车辆编制57台，实有车辆57台。

二、部门整体收支结余情况

我单位2021年收到财政资金19729.67万元，年初结转结余265.03万元，合计19994.7万元。2021年全年实际支出19994.7万元，其中基本支出18922.39万元，项目支出1065.01万元，政府性基金预算支出7.3万元。

三、预算执行与管理情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10分

其中：在职人员控制率：在职1573人/编制2444人*100%=64.36%，得 5分；“三公”经费决算数98.16万元，2021年预算数98.16万元，变动率等于0，得5分。

2、过程50分

（1）预算执行得20分。预算完成率100%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。

（2）预算管理得30分。政府采购执行率：1589.51万元/1600万元＝99.34%，得6分；管理制度健全性有相关财务管理制度等：得8分；资金使用合规性，得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。

3、产出及效率得40分。

（1）总体目标实际完成率：已全面完成江华县卫生健康“十三五”规划，公立医院改革继续深化，基本公共卫生服务能力得到全面提升，得10分。

（2）产出指标内容：

指标1：县域住院就诊率指标值90%，实际完成92%，得3分；

指标2：乡村两级就诊人次占比较上年有所上升，实际完成情况描述，得3 分；

指标3: 居民健康档案建档率指标值85%，实际完成94.9%，得 4分；

（3）效益指标方面：

指标1：公立医院药占比控制在30%以内，实际完成26.07%，得 5分；

指标2; 平均住院日控制在8.8天以内，实际为8.43天，得 5分

（4）社会公众或服务对象满意度为95%，得10分：在2021年度全县绩效考核中成绩评为“良好等次”单位。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

2021年，面对严峻复杂的疫情防控形势，全县卫生健康系统在县委、县政府的坚强领导下，一手抓常态化疫情防控，一手抓卫生健康事业高质量发展，圆满的完成了年度各项目标任务。“互联网+中医服务”新模式获全省推介，被评为全市公立医院综合改革真抓实干成效明显县区，“五联系五到户”主题活动和乡村振兴工作获县委县政府年终绩效考核表彰，“十四五”开局迈出坚实步伐。

1.疫情防控科学有序。全县卫生健康系统使命在肩，持续奋战在防疫一线，落实落细各项疫情防控措施，常态化防控有力有效。新冠肺炎集中隔离点完成改造投入使用，县人民医院具备承担县域大规模核酸检测资质，进行大规模核酸检测应急演练3次，流调朔源演练1次，核酸检测和流调采样能力建设显著提升。全年累计核酸检测19.62万人次，检测发热病人3.58万人次。设置23个新冠疫苗接种点，65个疫苗接种台，完成3岁以上人群新冠疫苗接种89.21万剂次，18岁以上灭活苗加强针接种1.62万剂次，无严重异常反应报告。先后派出2批次9名防疫骨干驰援张家界、株洲。全县继续保持无新增确诊病例、疑似病例及无症状感染者。

2.医药卫生体制改革纵深推进。全力落实省政府真抓实干督查激励措施，扎实推进公立医院综合改革工作，县人民医院全省现代化管理制度试点工作稳步推进。持续抓好“互联网+医疗健康”，加强居民电子健康卡建设应用，全县远程医疗和医保监管等工作处于全省前列，“互联网+中医服务”新模式获全省推介，前三季度公立医院综合改革真抓实干考核全市排名第二。1-10月，全县公立医院医疗费用同比增长幅度为15%，药占比（不含中药饮片）22.34%，医疗服务收入占比37.73%，百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料18.49元。2021年全县县域就诊率达到92%，卫生院门急诊人次、出院人次及总诊疗人次分别增加7.8%、7.6%、7.7%。

3.健康江华行动稳步推进。健全完善健康江华行动的组织架构，建立健康江华行动的协调机制和监测评价体系，建立相应的领导推进机制，先后印发了《健康江华行动实施方案》《健康江华行动组织实施和监测考核方案》，成立了健康江华行动推进委员会。积极开展健康教育、预防保健、康复护理、健康管理等服务，做实健康促进,提升全民健康素养。县人民医院、县民族中医院被授予“永州市健康促进医院”称号。县卫健系统代表队获永州市2021年家庭健康知识竞赛三等奖。深入开展爱国卫生运动，全力推进重点场所卫生和生活饮用水安全工作组、公共卫生及医疗服务工作组和病媒生物防制工作组创建省级卫生城市各项工作，县城区鼠、蟑密度控制水平均达到国家Ｃ级标准，顺利通过市级评估鉴定。

4.医疗卫生服务能力持续提升。积极争取中央、省卫生健康项目资金6734万元。完成县民族中医院门诊综合大楼扩建工程、县基本公卫服务能力提升建设项目和华雅医院康养中心等项目投资1.063亿元。聚焦完成高质量发展综合绩效评价指标任务，人均预期寿命、个人卫生支出占卫生总费用的比重逐步提高。县人民医院成功创建三级综合医院，医疗服务能力达到国家推荐标准，荣获湖南省母婴安全优质服务单位荣誉称号。县妇幼保健院在全市妇幼健康服务工作会议上作经验交流发言，顺利通过永州市产前筛查机构评审。县人民医院、县妇幼保健院代表队获永州市母婴安全产科技能比武竞赛三等奖。县第一人民医院、白芒营镇中心卫生院消毒供应中心通过验收。中医事业在传承中不断发展，县中医医共体专科联盟成立；国家中医药管理局首批验收的中医学术流派传承工作室——湖湘五经配伍针推学术流派传承工作室、湘西刘氏小儿推拿二级工作站落户县民族中医院。推进中医药服务基层全覆盖，16个建制乡镇卫生院中医药服务实现有人员、有场地、有服务、有设施。白芒营镇中心卫生院县域医疗卫生副中心创建市级评审验收达标，完成高血压病专科建设。河路口镇卫生院产后修复科开科，码市镇中心卫生院完成风湿病专科建设。农村定单定向本科毕业生、贫困地区本土化人才培养毕业生入编8人，出台《县直医疗机构卫生技术人员晋升主治医师及以上职称前下基层服务实施方案（试行）》，选派33名县级卫生技术人员下基层服务。全县2人获评永州好医师，2人获评永州市名中医。推进平安医院创建活动，华雅医院荣获2021年度永州市平安医院建设示范单位。完成无偿献血61.98万毫升，造血干细胞捐赠1例。

5.公共卫生服务做实做优。基本公共卫生服务均等化水平持续提升。全县居民电子健康档案开放30.8万份，开放率达69.5%。65岁及以上老年人健康管理率70.5%，高血压、糖尿病规范管理率分别达79.2%、80.1%，居全市前列。严重精神障碍管理日趋规范，在管严重精神障碍患者规范管理率96.64%。完成县疾控中心、县第二人民医院、沱江镇卫生院等18个数字化预防接种门诊建设，各类免疫规划疫苗接种率均达到指标要求。救治救助无责任主体尘肺病农民工10人，县疾控中心获永州市职业病网络直报工作先进单位。全县无孕产妇死亡，5岁以下儿童死亡率控制在6‰以下，出生缺陷发生率较去年下降。实施农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查8051人，孕产妇免费产前筛查3218人，均超额完成省定任务。关心关爱计生特殊家庭，审核发放独生子女死亡家庭对象、伤残家庭对象和手术并发症对象扶助资金136.278万元。完成托幼机构注册备案 6 所共500个托位，托位完成率111.61%。

（二）社会经济效益分析

1.经济效益指标：医疗单位全年实现业务收入54518.29万元，较去年47708.81万元增收6809.48万元，上升了14.27%。其中：卫生县级医院40461.35万元，较上年同期34288.08万元增收6173.27万元，增长18%；卫生院6636.78万元，较上年6263.31万元增收373.47万元，增长5.96%；中医县级医院7420.16万元，较上年7175.42万元增收262.74万元，增长3.67%。

2.社会效益指标：2021年国家基本公共卫生服务建立居民健康档案43.4万份、免疫规划疫苗接种率保持在95%以上、孕产妇系统管理4474人、0-6岁儿童健康管理38990人、高血压患者健康管理2.32万人、2型糖尿病患者健康管理0.55万人、严重精神障碍患者健康管理0.25万人、肺结核患者健康管理341人、老年人健康体检3.71万人，全面完成了上级下达的任务指标。医院平均住院床日从上年的8.95天降至8.27天，减轻了我县住院患者的经济负担。

3.可持续影响指标：加强医疗业务监管，维护医疗行为良好秩序，保民生，提升群众生活幸福指数，

五、存在的问题

1.公共卫生应急管理体系建设存在短板不足，常态化疫情防控下缺乏危机和忧患意识，有的单位防控措施落实不严、不到位。

2.医疗卫生服务供给与人民群众健康需求之间存在差距，优质医疗服务资源缺乏和配置不均衡，深化医改仍没有形成合力，公立医院创新发展能力、基层医疗服务能力还有待提高。

3.人才供需矛盾突出，医院领先专科和学科带头人缺乏，乡村医生普遍存在“招不进、留不住”现象。

六、后续的工作计划

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件：

附件1：2021年度江华县基本公共卫生专项资金绩效自评报告