根据江华县财政局通知，我单位对部门整体支出进行了绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本评价报告。

一、 基本概况

江华瑶族自治县自然资源局是江华瑶族自治县人民政府组成部门之一，承担全县土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护和合理开发利用、测绘行业管理等职责。

（一）机构设置情况

局机关有办公室、法规股（信访维稳办公室）、财务股、政工股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益股（自然资源开发利用股）、国土空间规划股、国土空间用途管制股、国土空间规划管理股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿业权管理股、地质勘查管理股、国土测绘地理信息管理股、自然资源督查办公室、行政审批服务股、机关党建办公室，辖县国土资源执法监察大队、县土地储备中心、县土地开发整理中心、县不动产登记中心、县矿产事务所、县土地和房屋征收补偿事务中心、县规划勘测事务中心等7个直属事业单位和16个乡镇基层所。

（二）人员情况

江华瑶族自治县自然资源局经机构编制管理部门核定编制142人，其中：行政编制人数11人，事业编制人数130人，截止2021年12月31日止职工人数103人，其中属于行政正式编制人员14人，事业编制人员88人，退休人员35人，遗属人员4人。

二、绩效目标

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。依照职责权限，组织起草江华瑶族自治县相关的地方性法规、规章，拟订自然资源、国土空间规划和测绘政策措施和规范性文件并组织实施。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和省、市自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源和不动产统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，开展自然资源统一确权登记工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。按照全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订评价标准。拟定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度，负责全县国土空间规划管理工作，指导各乡镇的规划管理工作。研究拟订国土空间规划管理政策措施并组织实施。拟订并组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国士空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出县级重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县级重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，按照地质灾害防治和防护标准，组织实施地质灾害防治防护工作。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

11.负责矿产资源管理及安全生产工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源调查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和测绘地理信息市场信用监督管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。

13.推动自然资源领域科技发展。拟定并组织实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。监督实施自然资源领域相关技术标准和规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源对外合作与交流。

14.负责城乡规划管理工作。负责城区土地利用和建设活动的规划管理。核发城乡项目《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责临时用地和临时建设工程规划许可。负责城乡规划区内建设项目的规划核实和建设工程规划验收。负责全县城乡规划的编制，并组织城乡规划的审核、报批。负责城乡规划设计资质管理。

15.根据县委授权，对乡镇人民政府及相关部门落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。

16.统一领导和管理县林业局。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门整体支出年度预算情况

根据江财预【2021】2号文件，批复我单位的部门公共财政拨款4683.86万元；批复我单位的部门支出4683.86万元，其中基本支出4183.86万元，项目支出500万元。

（二）“三公经费”支出使用和管理情况

1、 2021年度 “三公经费”预算、决算执行情况

2021年度“三公经费”财政拨款预算数63.95万元，决算数63.95万元，控制率100%。明细列表如下：

单位：万元

2、三公经费”管理情况

     本着勤俭、节约的原则，从制度上严抓管理，厉行节约，严格控制了我单位的“三公”经费支出。

四、部门整体支出绩效情况

(一) 经济性评价方面

1、本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，“三公经费”控制较好。

2、预算执行率偏低，上年结转及本年项目追加预算较多。

3、预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评分为94分。

 (二) 社会效益和行政效益

（一）自然资源要素保障能力明显提升。成立了高规格的县国土空间规划委员会。组织召开８次规划项目专家论证会、7次县国土空间规划管理委员会议。全县国土空间规划大纲已形成初步成果，15个乡镇规划编制有序开展。全年通过审批新增建设用地18个项目面积59.06公顷，全力保障了重点项目落地建设。通过招拍挂出让土地47宗面积93.1公顷，为45个民生工程和能源、水利、交通项目划拨供地106公顷，全年实现土地出让收入4.78亿元。全年完成土地征收36个项目158.33公顷、房屋征收80余栋1.3公顷。自然资源要素保障能力明显提升。

（二）最严格的耕地保护举措落实落地。编制了耕地保护专项规划，完成了耕地保护“一张图”建设。将用地报批占补平衡和动态监测占补平衡摆在耕地保护工作突出位置，完成建设用地项目指标挂钩13个，挂钩使用耕地数量115.22亩、水田规模14.86亩、粮食产能74743公斤。完成解冻耕地数量指标57.23亩，水田规模指标45.80亩，粮食产能指标27475公斤。严格执行“六个严禁”，及时发现、制止、处理各类耕地非农化行为，农村乱占耕地建房19栋全部整改到位。省厅确认大路铺镇邓家湾村等5个土地整治项目新增耕地指标53.76公顷、水田规模28.98公顷、粮食产能250000公斤。

（三）支持服务乡村振兴工作扎实有效。已完成100个村的村庄规划编制初步方案，超省厅下达任务40个。共上报审批通过了大圩镇高寒山区易地扶贫搬迁等4个农用地转用项目3.31公顷，完成了设施农业用地上图入库621.5公顷，超省厅下达任务108公顷。农房一体登记工作已基本完成，并通过了市级验收。驻村帮扶出成效，成立了界牌木浪村、大路铺洞尾村乡村振兴工作队，80余名帮扶责任人与脱贫户、易致贫风险户、突发严重困难户结成对子，解决生活难题，整治环境卫生，开展产业帮扶，巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作得到了群众的认可

（四）立足生态绿色发展迈出坚实步伐。根据《江华瑶族自治县砂石土矿专项规划2019-2025》，我县原有砂石土矿采矿权35个，通过扩界保留、新设、关闭等方式，实现了2021年度总控制数12个的目标任务。海螺水泥架枧冲水泥配料用粘土矿和牛金山石场申请列入绿色矿山自评入库，大井眼石场和星望石场合格达标，铜山岭矿已编制绿色矿山建设方案。目前，已建成绿色矿山2个，在建绿色矿山4个，绿色矿山建设初见成效。会同省地质勘查局409队核查我县历史遗留矿山259个图斑494.88公顷，编制了牛金山建筑石料用灰岩矿临时用地土地复垦方案，对星望石场等矿山开展了生态修复分期治理。认真落实中央环保督察“回头看”，井水凹页岩砖厂破坏环境问题完成整改销号。

（五）自然资源管理利用秩序明显增强。月清“三地两矿”、真抓实干督查激励工作机制深入推进，已经成为狠抓工作落实的有力推手，创先争优氛围浓厚。2018年以前、2019年以来我县批而未供土地分别完成处置1390.02亩、1327亩，处置率分别达86.99%、99.03%，超额完成了省厅下达任务。我县2021年闲置土地已完成处置6宗187.8亩，处置率64.49%。严厉打击“三非”行为，拆除房屋14间2840平方米、厂棚13间430平方米、基础14间1320平方米，立案查处涉矿案件2件，相继完成17批次31宗卫片执法违法用地、17宗国家土地例行督察违法用地、2018、2019年6宗存量违法用地的整改任务。指导我县25家矿业权如期完成信息公示，组织检查矿山企业安全生产115次，检查单位143家，共排查安全隐患46项，并全部按要求整改到位。2021年我局被评为全市自然资源重点工作绩效考核优秀等次单位。

（六）用心用情办好自然资源民生实事。根据湘政发〔2021〕3号文件精神，调整了征收补偿标准，新标准比原标准整体上浮约25%。成功解决小圩练江大山等10余宗山林土地权属纠纷，化解10个小区房地产办证信访突出问题3796户，办理不动产权证3656宗。全年办理水库移民不动产权证923宗、易地扶贫搬迁群众不动产权证2725宗。投入32.83万元应急处置13个隐患点，安全转移受地灾威胁群众18户46人，人民群众生命财产安全得到有效保障。

（七）深化“放管服”改革取得新突破。以江华碧桂园和一方.滨江悦两个房地产小区作为试点，创新落实新建商品房“交房即交证”改革工作，共办理“交房即交证”不动产权证1243宗。对我县工程建设项目的测绘业务率先推行“多测合一”平台线上受理，实现四个阶段“多测合一”业务全覆盖，完成办理事项24个。通过省“一窗办事”平台，线上办理不动产登记业务1125宗。与部分金融机构签订“互联网+不动产抵押登记”工作协议，线上办理抵押登记业务156宗。“不动产登记中心”微信公众号上线运行，“一件事一次办”落实落地。全年办理不动产权证书20391 宗、抵押登记证明7748宗，为全县重点企业和个人融资登记26亿元。

五、存在的主要问题

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

1、年初对年度内要实施的项目没有完全掌握，偶有出现年中增加项目，而又向财政申请追加资金的情况。

2、对资金支出科目预计不充分，经常出现有的科目支出不足，有的科目结余。

六、改进措施和建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

    5、根据中央办公厅、国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知精神， 进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。

    6、针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

7、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件：1.附件1-5自然资源局

2.2021专项资金绩效报告（第三次国土调查）

3.2021专项资金绩效报告（空间规划）