根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下： 

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

我院是永州市唯一的民族中医医院、湖南省唯一的瑶医医院。实行“一院两址”的运行模式，水口院区担负着周边地区二十余万瑶壮汉各族同胞的医疗、预防、保健、康复等任务，沱江院区担负岭东片区的医疗和中医瑶医康养任务。现有职工人数为510人，其中：高级职称 67人，中级职称179 人。医院编制床位 550 张，实际开放680 张，设有 24个临床医技科室（临床21  个，医技 3个），12个职能科室。

（二）机构设置情况

医院编制床位 550 张，实际开放680 张，12个职能科室，设置了急诊科、心病科、骨伤科、妇产科、康复科、瑶医馆、治未病科等近30个临床及医技科室；开设脑病科（中风科）、中医肛肠科、糖尿病科、颈肩腰腿疼痛、颊针、助孕助育、儿科、乳甲外科等22个专病专科门诊。其中颈肩腰腿疼痛科、康复科是湖南省中医重点专科，骨伤科为湖南省中医重点专科培育专科。针灸推拿科、风湿肿瘤科、疼痛科、中医助孕助育等专科专病在县内的临床诊治中处于领先地位。

（三）人员编制情况

现有职工人数为510人，其中：高级职称 67人，中级职称179 人。医院编制床位 550 张，实际开放680 张，设有 24个临床医技科室（临床21  个，医技 3个），12个职能科室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴人员经费等经费。2024年基本支出预算安排893.1万元，实际支出 893.1 万元，完成预算安排的 100 %。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排56.34万元，实际支出 56.34 万元，完成预算安排的 100%。其中：医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）项目资金21.89万元，2024年实际支出 21.89 万元，占项目支出的39 %，主要用于助理全科医生培训工作等方面；公立医院综合改革项目资金34.45万元，实际支出34.45万元，占项目支出的61 %，主要用于医院发展工作等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，医院在县委、县政府的正确领导下，在县卫健局的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深化落实习近平总书记重要讲话精神，全面落实新时代党的卫生健康工作方针，围绕目标定位，贯彻新发展理念，推动中瑶医药事业高质量发展。

1、提升医疗服务水平，促进医务业务发展。全年实现总收入13110万元。其中：医疗总收入11241万元，较2023年增加44万元。门诊收入 2759万元，门急诊人次13.59万人次，同比增加0.17万人次，增幅2.5 %；住院收入8177万元，住院病人16852人次较2023年16785增加67人次。

2、规范行为，稳步提升医疗质量安全。全年业务查房100余次，组织疑难病例讨论79次，开展死亡病例讨论4次；开展应急演练4次，现场救护第一目击者培训20场次，企业员工培训3场，培训3500人次。规范处方书写，提高病案首页质量。

3、发挥中瑶医特色，推进中瑶医药事业的高质量发展。成功举办第七届“瑶医药节”活动，展示“神州瑶都”良好形象，传承、创新、发展中瑶医药事业；推动瑶医进临床，率先在脑病科开展火攻治疗脑卒中疾病50余人次，瑶医参与重症救治，参加会诊10余次。充分发挥中瑶医特色优势和作用，促进全县中瑶医药高质量发展，更好地服务广大人民群众。

4、固本提质，深化服务内涵求实效。（1）加强学科建设，专科化发展。2024年共选派11名骨干赴上级医院进修学习，核心技术得到突破，开展新技术纤维胆道镜，实现了胆道结石三镜联合取石术，全面实现胆道结石微创手术治疗。开展了腹腔镜下胃癌根治术、腹腔镜下结直肠癌根治术、甲状腺癌切除术、乳腺癌根治术等多项新技术。（2）强化护理质量管理，提升护理服务水平。完善护理质量管理体系，实行清单式护理质量管理，加强护理安全管理，落实护理不良事件上报制度。2024年全院共发生护理不良事件120例，其中严重护理不良事件2例。与福利院等养老机构合作，上门为卧床老人更换胃管，处理伤口等护理服务共计20人次，精准对接老年人多元化、差异化的护理服务需求。顺利省中医药管理局“进一步改善护理行动计划”年终检查。积极推广拔罐、艾灸、刮痧、耳穴压豆等中医护理技术。各科室根据专科特点，制定2至3种中医护理方案，为患者提供个性化服务。加强培训考核，全年完成穴位贴敷68737次、中药热罨包27840次、中药离子18473次、刮痧631次、穴位注射55499次。

七、存在的问题

财政专项资金投入不足，无法有效推进“中医药事业传承与发展”项目建设，希望上级部门继续加大扶持力度，在政策措施上、资金投入上、项目安排上给予倾斜，弥补过去中医药事业经费的投入不足，从而在整体上促进县级中医药事业的发展和医疗服务能力的提高，保障群众身体健康和生命安全。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

        无。

附件：1.2024年江华瑶族自治县民族中医医院“公立医院综合改革”项目绩效运行监控报告

      2.卫生健康人才培养自评报告

        江华瑶族自治县民族中医医院

                           2025年4月21日