根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神,我单位高度重视,认真组织,对2024年部门整体支出进行了绩效自评,现将自评情况报告如下:
一、部门(单位)基本情况
(一)我院为精神专科医院 ,救治服务于精神病患者。
(二)我院为差额拨款事业单位.
(三)编制人数35人,在编在岗人数30人。
2024年末,我单位共有编制35 人,其中行政编制0 人,事业编制30人。年末实有在职人员30人,离休人员8 人。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴
补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购
置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)
人员经费支出114.87 万元,占基本支出的100 %;日常公用经费支出 0万元,占基本支出的 0 %。
(二)项目支出情况
项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展
目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)
24.09万元,实际支出 24.09万元,完成预算安排的 100%。其中:
公立医院改革项目资金,2024年实际支出14 万元,占项目支出的 58%,主要用于公立医院改革医疗服务与保障能力提升工作等方面。
重大公共卫生重大传染病防治项目资金,2024年实际支出9 万元,占项目支出的 37%,主要用于精神卫生慢性精神病防治工作等方面。
城镇独生子女奖励项目资金,2024年实际支出0.2 万元,占项目支出的 1%,主要用于城镇独生子女奖励工作等方面。
其他项目资金,2024年实际支出0.89 万元,占项目支出的4 %,主要用于精神卫生工作等方面。
三、政府性基金预算支出情况
2024年度我单位未安排政府性基金预算,无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2024年度我单位未安排国有资本经营预算,无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2024年度我单位未安排社会保险基金预算,无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
1:完成了精神卫生防治工作,优质服务来院就诊患者;完成了全县在册重性精神病管理患者的随访工作,了解患者是否有药物副作用、是否规律正确服药、是否生活能自理、是否具有劳动能力。
2:完成了公立医院综合改革的各项工作,提升2024年医疗服务与保障能力;
3:保证医院正常运转,完成了基本工资、绩效工资等工资支出;保证机关养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障及住房公积金按期足额上缴。
七、存在的问题
预算管理工作需进一步加强。
八、下一步改进措施
(一)细化预算编制,优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理,抓住预算一体化系统平台整合的契机,充分利用云平台数据,加强项目资金执行情况分析,并作为下年预算安排的依据,进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。
(二)强化预算约束,实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理,及时掌握项目进度,督促项目实施单位早启动、早实施、早验收,对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项,将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据,与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。
附件:1.江华县康复医院2024年度公立医院综合改革专项资金绩效自评报告
江华瑶族自治县康复医院
2025年4月29日