根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下： 

一、部门（单位）基本情况

（一）我院为精神专科医院 ，救治服务于精神病患者。

（二）我院为差额拨款事业单位.

（三）编制人数35人，在编在岗人数30人。

2024年末，我单位共有编制35 人，其中行政编制0 人，事业编制30人。年末实有在职人员30人，离休人员8 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)

人员经费支出114.87  万元，占基本支出的100  %;日常公用经费支出  0万元，占基本支出的 0 %。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)

24.09万元，实际支出  24.09万元，完成预算安排的  100%。其中：

公立医院改革项目资金，2024年实际支出14  万元，占项目支出的 58%，主要用于公立医院改革医疗服务与保障能力提升工作等方面。

重大公共卫生重大传染病防治项目资金，2024年实际支出9 万元，占项目支出的 37%，主要用于精神卫生慢性精神病防治工作等方面。

城镇独生子女奖励项目资金，2024年实际支出0.2  万元，占项目支出的 1%，主要用于城镇独生子女奖励工作等方面。

其他项目资金，2024年实际支出0.89  万元，占项目支出的4 %，主要用于精神卫生工作等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1：完成了精神卫生防治工作，优质服务来院就诊患者；完成了全县在册重性精神病管理患者的随访工作，了解患者是否有药物副作用、是否规律正确服药、是否生活能自理、是否具有劳动能力。

2：完成了公立医院综合改革的各项工作，提升2024年医疗服务与保障能力；

3：保证医院正常运转，完成了基本工资、绩效工资等工资支出;保证机关养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障及住房公积金按期足额上缴。

七、存在的问题

预算管理工作需进一步加强。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

附件：1.江华县康复医院2024年度公立医院综合改革专项资金绩效自评报告

      2.江华县康复医院，公立医院综合改革补助资金自评表

      3.江华县康复医院，基础数据表

      4.江华县康复医院部门整体自评表

                             江华瑶族自治县康复医院

                                  2025年4月29日