根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下:
一、部门概况
（一）主要职责
1.负责处理人民群众及境外人士给县委、县政府及其主要领导同志的来信。接待来县委、县政府上访的群众，处理群众来访事项，做好领导同志接待上访群众的组织服务工作。
2.承办中央和国家机关、省委和省政府、中央和省级报刊杂志社、市委和市政府、县委和县政府领导同志转办、批办以及县委办、县政府办交办的信访事项，督促、检查领导同志批示件和交办事项的处理落实情况。
3.协调有关部门处理重大的信访问题；协调处理群众进京、赴省、到市上访和异常、突发性信访事项。
4.综合反映人民群众在来信来访中提出的重要意见和问题，开展调查研究，掌握全县信访工作动态，提高信访信息，为县委、县政府领导决策和指导工作服务。
5.指导全县信访工作业务，研究、起草有关信访工作的规范性文件，开展对信访工作的宣传和理论探讨，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见。
6.加强信访干部队伍建设，组织信访干部的业务培训，提高信访干部素质，对信访工作的失职、渎职行为提出处理建议。
7.协助有关部门做好预防和制止群众性械斗工作及“三大”权属纠纷的调处工作，维护社会稳定。
8.参与县际边界“三大”权属纠纷的调处，指导、督促基层主动协调，解决边界权属纠纷。
9.负责综合全县调纠工作情况。
10.协助有关部门进行省际、县际边界的勘定工作。
11.承办县委、县政府及县委办、县政府办交办的其他事项。
（二）机构情况
江华县信访局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局内设处室3个，所属事业单位1个。 局机关行政编制4名，实有在职人员8名，退休8名；下属事业单位投诉受理及信访信息中心事业编制6名，实有在职人员6名。
（三）年度预算编制的有关情况，包括预算编制依据、标准、口径、程序等情况。
根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，依照全口径预算原则、保障重点的原则、厉行节约的原则、绩效导向原则等编制原则，通过“一上一下”、“二上二下”的编制报送程序进行预算编制。
二、部门整体收支结余情况
我单位2022年度财政拨款总收入445.97万元，年初结转结余0元，合计：445.97万元，其中基本支出452.3万元，项目支出3.67万元；2022年全年实际支出445.97万元；均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。
三、预算执行与管理情况
2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为90分。部门整体支出绩效情况如下：
1、投入5分
预算配置得5分。其中：在职人员控制率：在职14 人/编制 10人*100%=140%，得0 分；“三公”经费预算数无变动，变动率等于0，得5 分。
2、过程50分
（1）预算执行得20分。预算完成率1%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。
（2）预算管理得30分。政府采购执行率 100 %，得 6分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8 分；资金使用符合规定得 6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10 分。
3、产出及效益40分。
（1）职责履行得10分，2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
（2）履职效益得25分，产出指标得10分，效益指标得5分，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。社会公众或服务对象满意度得10分，在满意度调查考核中成绩优异。
四、绩效情况
2022年，县信访局牢固树立争创全市信访目标管理考核先进和成功创建全国、全省信访工作示范县的工作目标，以落实省政府2022年省政府真抓实干激励措施为抓手，深化基层治理提质增效。今年以来，县委、县政府把做好信访维稳工作纳入重要议事日程，县委常委会、县政府常务会议先后8次专题听取信访工作情况汇报，安排部署信访工作。截止目前，全县信访总量由2021年447件（人）次下降至2022年334件（人）次，全年未发生赴省进京非接待场所上访，无越级集体访、极端恶性事件和信访负面舆情，为全县社会大局平安稳定奠定了良好基础。设信访接待中心的政法“五老”调解工作室被评为2022年湖南省“最美公益普法集体”。涛圩镇、码市镇联合调解边界纠纷工作模式分别被法制日报、农民日报等中央媒体宣传推介。
社会经济效益分析。我局的项目支出合理合法，预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。认真落实好为民服务的项目工作，取得了良好的社会经济效益。
社会公众满意度评价。2022年，全体干部职工在县委、县政府的正确领导下，克服人手短缺、经验不足等种种困难，积极做好本单位财务管理工作，保证了财政资金的安全，获得了县财政局预算股和国库股的一致好评。在财政局组织的本级预算单位财务管理综合考核工作中，我单位财务管理工作被评为良好单位。
部门职责履行情况分析。我局严格落实部门职责，认真执行为民办实事工作，2022年为民办实事考核未被扣分。
部门整体支出绩效情况。预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。全年公用经费控制率为100%；“三公”经费总体控制较好，2022年三公经费预算为2.91万元，2022年“三公经费”决算支出共2.91万元，与去年相比不变。
五、存在的主要问题
1.财务人员对财会知识掌握程度不高。
2.会计专业人员青黄不接，预算编制的合理性有待提高。
3.资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。
六、下一步工作计划
1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
3.强化财务人员业务知识培训，进一步严控财务管理。
4.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
八、其他需要说明的情况
附件：
公安机关备案号：43112902000012
