根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
(一）部门基本情况
市场监督管理局为县人民政府工作部门;内设19个股室，16个乡镇派出机构，5个直属事业单位，负责食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备、价格监督检查和反不正当竞争、知识产权战略、计量器具等产品质量安全监督管理，监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务行为，负责全县商标监督、标准化管理等，承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）人员情况
核定人员编制135人，实有在职在编人数99人，退休人员74人，遗属抚养人员19人，临时人员20人，公车改革后，现有车辆编制17台，实有执法执勤车17台。
二、部门整体收支结余情况
我单位2022年收到财政资金1824.97万元，年初结转结余0万元，合计1824.97万元。其中基本支出1452.97万元，项目支出372.00万元；2022年全年实际支出1824.97万元；结余财政资金0万元。基本支出结余0万元，项目支出结余0万元
三、预算执行与管理情况
2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为99分。部门整体支出绩效情况如下：
1、投入10分
预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职 99人/编制 135人*1%= 73.33%，得5分；“三公经费”变动率：（本年度“三公经费”预算数49.33-上年度“三公经费”预算数51.33）/上年度“三公经费”预算数51.33]×100%，变动率等于-3.90%，得5分。
2、过程49分
（1）预算执行得20分。预算完成率得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。
（2）预算管理得29分。政府采购执行率134.25/134.95＝99.48%，得5 分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。
3、履职效益得40分。
（1）职责履行得10分。2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务，巩固食品安全示范县，市场、特种设备、食品药品安全安全无事故。
（2）产出指标得10分：
指标1：数量指标得3分：开展食品安全宣传活动4次；开展市场专项整治活动5次；特殊食品经营示范店8家；
指标2：质量指标得3分：食品安全投诉举报处置率100%；问题整改完成率100%，抽检符合规范率100%
指标3：时效指标得2分：完成各项工作任务时间2023年12月底
指标4：成本指标得2分：食品抽检成本控制为515元/批次，在预算控制范围内
（2）效益指标得10分：
指标1：经济效益指标得3分：通过巩固食品安全示范县，使食品安全示范县品牌效益提升全县知名度从而提升经济效益。
指标2：社会效益指标得3分：通过强化日常监管，严格行政执法，优化服务举措，严守食品药品安全、特种设备安全、重大工业产品质量安全和道路交通顽瘴痼疾整治五大安全底线，严厉打击制售假冒伪劣产品和虚假宣传等行为，使市场环境健康有序发展的活力逐步提高
指标3：可持续影响指标得4分：以推进法治化市场监管为目标，以推行行政执法“三项制度”为载体，紧紧围绕建设法治市场监管的中心目标，大力提升市场监管工作制度化、规范化、程序化、法治化水平，使执法能力和监管能力逐步提高
（3）社会公众或服务对象满意度得10分：2022年全省食品安全公众满意度测评中，江华县名列前茅，其中，饭店餐饮用餐食品安全状况满意度度排第4，野生有毒蘑菇科普宣传排第2。。
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况分析。
食品安全监管夯基争优。以巩固省食品安全示范县创建成果、2021年省食品安全工作先进县为目标，以食品安全“守、查、保”专项行动为统揽，推进各项食品安全专项整治行动，全年共检查食品生产经营户4235户次，排查问题1104个，处置1090个，处置率98.73%。以落实食品安全“两个责任”为契机，对4140家食品生产经营主体落实分层分级保包管理，压实了企业主体责任和属地管理责任。2022年全省食品安全公众满意度测评中，江华县名列前茅，其中，饭店餐饮用餐食品安全状况满意度度排第4，野生有毒蘑菇科普宣传排第2。
药械安全监管行稳致远。抓好涉疫药械监管，对核酸检测试剂、医用口罩等防疫物资和新冠疫苗及疫苗接种点进行了全覆盖监督。抓好“四类药品”监管，发挥药店的哨所作用。抓好药品安全专项整治，规范药品和医疗器械经营使用行为。全年来共检查565家次，发现问题责令整改61家次，立案查处24件。
特种设备监管保民安全。强执法防事故，加强安全风险隐患排查管控，对重大安全隐患及时整改消除，确保特种设备安全零事故。全年，检查特种设备使用单位751家次，下达监察指令书209份，媒体曝光隐患14批，立案50件，罚没收入22.3万元。
产品质量监管护本民生。聚焦重点场所，突出重点产品，开展风险隐患排查、质量监督抽查。运用专项整治、风险监测、质量安全分析等手段，多措并举开展产品质量监管。重要工业产品抽检合格率98.7%，不合格产品处置率达100%。
（二）社会经济效益分析
1.经济效益指标：我县今年已获得自主申请发明专利授权7件，发明专利拥有量上升为49件，增长率约为17%。促进知识产权质押效能提升，组织召开银企知识产权质押座谈会，2022年完成纯专利质押贷款2260万元。
2.社会效益指标：针对我县江华苦茶品牌使用乱象，启动联合打假行动。开展学校、医院收费价格检查，规范教育医疗收费行为，查处医疗不正当价格收费案件。深入各乡镇开展3.15活动、食品安全宣传周、打击传销活动，营造良好宣传氛围。
3.可持续影响指标：加强市场监管，维护市场经济良好秩序，保民生，提升群众生活幸福指数
（三）行政效能分析
1.以巩固湖南省食品安全示范县为总揽，全面开展示范创建宣传发动，全力开展食品安全专项整治，强化食品药品领域行政执法，全年共抽检食品及农产品1826批次。
2.不断深化商事制度改革，创新服务理念，优化服务举措，积极推进企业全程网上办“零见面”试点，加强事中事后监管，全面推行“双随机、一公开”监管，实施失信联合惩戒，信用监管初显彰力，“放管服”改革工作成效显著。
3.加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织股室队所负责人学习某县财政局出台的培训费、会议费、差旅费等相关制度的学习。
4.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
五、存在的问题
一是队伍保障方面，当前队伍中存在公务员、事业编等不同身份混编情况，导致职务职级晋升等方面待遇不相同，影响了干部工作积极性；二是监管工作经费不足。行政执法监管点多线长面广，工作经费需求量大，执法设施设备急需更新，基层市场监督管理所示范创建也需要大量资金保障；三是人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。
六、下一步工作计划
1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件：
公安机关备案号：43112902000012
