目 录
第一部分:2023年部门预算说明
一、部门工作职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门预算收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分:2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金绩效目标表
21、部门整体支出绩效目标表
22、政府采购预算公开表
23、政府购买服务预算公开表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产、商品流通、协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织村镇建设规划,部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其他事项。
(二)机构设置
大锡乡人民政府工作部门内设机构有党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、政务便民服务中心、社会事务便民综合服务中心、农业综合服务中心、执法大队。
核定人员编制43人,年末实有在职在编人数27人(年末实有在职人员未含林业站人员5人),退休人员4人,遗属抚养人员6人,临时人员3人,公车改革后,现有车辆编制2台,实有车辆2台。
二、部门预算单位构成
大锡乡人民政府部门无二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的为大锡乡人民政府部门本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即我单位本级预算。我单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19、20表均为空。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 536.98万元,其中,一般公共预算拨款534.38 万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00 万元,纳入专户管理的非税收入0.00万元,上年结余资金2.60万元。收入较去年减少 18.61万元,主要是用于一般公共服务、卫生健康、农林水、住房保障方面的收入减少。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算536.98万元,其中,一般公共服务 248.63万元,文化旅游体育与传媒支出13.02万元,社会保障和就业支出57.10万元,卫生健康支出20.04万元,农林水支出166.55万元,住房保障支出19.05万元,灾害防治及应急管理支出12.59万元。支出较去年减少18.61万元,主要是用于一般公共服务、卫生健康、农林水、住房保障方面的收入减少。
(三)收支平衡情况,2023年部门预算收入536.98万元,部门预算支出536.98 万元,部门预算收支平衡。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算536.98万元,其中,一般公共服务支出248.63万元,占46.30%;文化旅游体育与传媒支出13.02万元,占2.42%;社会保障和就业支出57.10万元,占10.63%;卫生健康支出20.04万元,占3.73%;农林水支出166.55万元,占31.03%;住房保障支出19.05万元,占3.55%;灾害防治及应急管理支出12.59万元,占2.34%。
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数302.39万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算234.58万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 按项目管理的工资福利支出95.02万元,主要用于在职人员绩效发放等方面; 按项目管理的商品和服务支出8.19万元,主要用于党建、党管武装、乡镇六小建设等方面;按项目管理的对个人和家庭的补助131.37万元,主要用于村级组织运转经费、遗属补助、几员退休金补差方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关本级的机关运行经费 28.40 万元,比上年预算减少 1.2 万元,下降 4.05 %,主要是在职人员减少导致的运转经费减少。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为5.56万元,其中,公务接待费2.74万元,公务用车购置及运行费2.82万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费2.82万元),因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算1.45万元,拟召开乡人代会、七一表彰会、粮食生产、森林防灭火、道路交通安全、信访维稳、食品安全等会议,人数约600人;培训费预算0.1万元,拟开展就业、产业等培训,人数约45人,内容为就业、产业发展技能培训。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额51.22万元,其中,货物类采购预算41.22万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算10.00万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为536.98万元,其中,基本支出 302.39万元,项目支出234.58万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2023年部门预算表