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大锡乡人民政府2023年部门预算公开说明
  • 发布时间:2023-03-15 23:39
  • 来源: 大锡乡人民政府
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第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产、商品流通、协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织村镇建设规划,部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置

江华瑶族自治县大锡乡人民政府单位内设机构包括:内设机构10个,分别为党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、政务便民服务中心、社会事务便民综合服务中心、农业综合服务中心、执法大队。

二、部门预算单位构成

纳入2023年江华瑶族自治县大锡乡人民政府部门预算编制范围包括:江华瑶族自治县大锡乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算:2023年本部门收入预算536.98万元,其中,年初结转结余2.60万元,一般公共预算收入534.37万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年增加111.34万元,主要原因是一般公共服务、卫生健康、农林水、住房保障方面的收入增加。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算536.98万元,其中,一般公共服务支出248.63万元,文化旅游体育与传媒支出13.02万元,社会保障和就业支出57.10万元,卫生健康支出20.04万元,农林水支出166.55万元,住房保障支出19.05万元,灾害防治及应急管理支出12.59万元。支出较上年增加111.34万元,主要原因是一般公共服务、卫生健康、农林水、住房保障方面的收入增加。

四、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算支出536.98万元,其中,一般公共服务支出248.63万元,占46.30%,文化旅游体育与传媒支出13.02万元,占2.42%,社会保障和就业支出57.10万元,占10.63%,卫生健康支出20.04万元,占3.73%,农林水支出166.55万元,占31.02%,住房保障支出19.05万元,占3.55%,灾害防治及应急管理支出12.59万元,占2.34%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数302.39万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费261.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费40.82万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算234.58万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中:行政运行支出81.10万元,主要用于人员工资、津补贴、奖金等人员经费,以及保障机构正常运行、开展日常工作的日常公用支出;一般行政管理事务支出2.49万元,主要用于单位运行等方面;其他民政管理事务支出24.19万元,主要用于补助金发放等方面;事业单位离退休支出1.30万元,主要用于村级几员退休金方面;对村民委员会和村党支部的补助支出125.50万元,主要用于保障村民委员会和村党支部正常运行方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费40.82万元,比上年预算增加29.30万元,上升254.34%,主要原因是正常公用经费增加。

(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为5.56万元,其中,公务接待费2.74万元,公务用车购置及运行费2.82万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.82万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较上年增加5.56万元,主要原因是往年三公经费不足,需增加三公经费

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算1.45万元,拟召开12会议,人数600人,内容为乡人代会、七一表彰会、粮食生产、森林防灭火、道路交通安全、信访维稳、食品安全等会议;培训费预算0.10万元,拟开展1场培训,人数45人,内容为就业、产业发展技能培训;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额51.22万元,其中,货物类采购预算41.22万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算10.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为536.98万元,基本支出302.39万元,单位项目支出234.58万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

附件:江华瑶族自治县大锡乡人民政府2023年部门预算公开说明

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