目      录

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2022年部门预算收支总体情况

四、2022年一般公共预算财政拨款支出预算情况

  五、 政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：2022年部门预算表

1、2022年部门收支预算总表

2、2022年部门预算收入总表

3、2022年部门预算支出总表

4、2022年部门预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、2022年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、2022年财政拨款收支总表

7、2022年一般公共预算支出表

8、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

15、2022年政府性基金预算支出表

16、2022年政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、2022年政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、2022年国有资本经营预算表

19、2022年财政专户管理资金预算支出表

20、2022年专项资金绩效目标表

21、2022年部门整体支出绩效目标表

22、2022年政府采购预算公开表

23、2022年政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

（1）组织贯彻落实国家和省、市有关医疗、生育保险法规政策,制定相关工作计划。

（2）进行全县城乡职工医疗、生育保险登记、缴费基数的核定与征缴；负责城乡居民医疗保险缴款审核。

（3）承担全县城乡职工和城乡居民的医疗、生育保险费用的审核、结算、拨付工作。

（4）负责医疗、生育保险基金管理，严格执行医疗、生育保险财务管理制度，确保基金的安全与完整。

（5）受理参保单位、参保职工、居民有关医疗、生育保险业务的查询，宣传医疗、生育保险的各项政策，为参保人员提供咨询服务。

（6）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、基本情况

江华瑶族自治县医保中心属全额拨款参照公务员管理事业单位，人员编制50人，其中现有在职人员37人，退休人员8人。公车改革后，现有车辆编制0台，公务用车0台。

3、机构设置

医保中心内设审核结算股一股、审核结算股二股。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有县医保中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我中心本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出、对个人和家庭的补助支出、政府购买服务、项目资金绩效，所以公开的附件10、11、15、16、17、18、19、20、23表为空。

1、收入预算，2022年年初预算数376.47万元，其中，一般公共预算拨款376.47万元（人员经费325.52万元、公用经费50.94万元）。收入较上年减少18.01万元，主要是退休人员的增加，在职人员减少、经费减少等原因。

2、支出预算，2022年年初预算数376.47万元，其中社会保障和就业36.39万元，卫生健康支出314.07万元，住房保障26.00万元。支出较去年减少18.01万元，主要是退休人员的增加，在职人员减少、经费减少。

3、收支平衡情况，2022年部门预算收入376.47万元，部门预算支出376.47万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算376.47万元，其中，社会保障和就业支出36.39万元，占9.57%；卫生健康支出314.07万元，占83.51%；住房保障支出26.00万元，占6.92%。具体安排情况如下：

1、基本支出，2022年年初预算数为376.47万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出325.53万元，一般商品和服务支出50.94万元。

2、项目支出，2022年年初预算数为0万元。

五、 政府性基金预算支出

  2022年我单位无政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款51.94万元，比2021年预算减少2.00万元，下降3.7%,。主要是厉行节约，减少非必要的经费支出。

2、“三公”经费预算

2022年本单位“三公”经费预算数2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，无公车购置费及公车运行费，无因公出国（境）费。2022年“三公”经费预算较2021年“三公”经费增加0.2万元。2022年我单位将进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，厉行节约、严格控制接待费增长。

3、一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.50万元，拟召开参保征缴工作、药品带量采购工作会议，人数50人，内容为宣传参保征缴；培训费预算0.30万元，拟开展医保审核结算培训，人数30人，内容为培训医保审核结算内容；拟举办征求、春节等节庆、晚会、赛事活动，经费预算0.50万元。

4、政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额28.60万元，其中，政府采购货物预算28.60万元，无政府采购服务预算。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截止2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效管理工作情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为376.47万元，其中，基本支出376.47万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2022年部门预算表

附件：部门预算公开表