目录

第一部分涔天河镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  涔天河镇人民政府单位概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的决定，为地方提供良好的社会公共服务。依法加强市场监管，维持社会秩序，保护生态环境，满足人民日益增长的文化生活的需要，对文化事业实施管理，加强社会主义精神文明建设，促进经济与社会的协调发展。发挥领导核心作用，支持和保障村民委员会开展自治活动、行使民主权利，承办上级党委政府交办的其他事项。不断提高社会公共服务能力和水平，建设人民满意的服务型政府。

二、机构设置及决算单位构成

涔天河镇政府工作机构设置为党政机构6个,直属事业单位3个,综合行政执法机构1个。核定人员编制113人，实有在职在编人数113人。

1、镇党政机构：（1）党政综合办公室(信访办公室)；（2） 基层党建办公室；（3）经济发展办公室；（4）社会事务办公室(卫生健康办公室)；（5） 自然资源和生态环境办公室；（6）社会治安和应急管理办公室。

2、直属事业机构：（1）涔天河镇社会事业综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务站)；（2）涔天河镇农业综合服务中心；（3）涔天河镇政务(便民)服务中心。

3、镇综合行政执法机构：涔天河镇综合行政执法大队。

我镇无二级预算单位，因此，涔天河镇人民政府2021年部门决算即涔天河镇人民政府本级2021年部门决算。

第二部分   部门决算表

（以附件形式公开）

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2499.84万元。与上年相比减少74.3万元，减少2.89%。支出总计2499.84万元。与上年相比，减少74.3万元，减少2.89%。收入支出减少主要是因为2021年基础建设类项目减少，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计2499.84万元，其中：财政拨款收入2499.84万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2499.84万元，其中：基本支出1856.94万元，占74.28%；项目支出642.90万元，占25.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计2499.84万元。与上年相比减少74.3万元，减少2.89%。支出总计2499.84万元。与上年年相比，减少74.3万元，减少2.89%。收入支出减少主要原因有二：一是受疫情影响，工程项目类资金投入减少；二是政府人员调动，人员开支及经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2499.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少74.3万元，减少2.89%，一是受疫情影响，工程项目类资金投入减少；二是政府人员调动，人员开支及经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2499.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出638.41万元，占25.54%；文化旅游体育与传媒支出61.26万元，占2.45%;社会保障和就业支出227.3万元，占9.1%；卫生健康支出75.84万元，占3.03%；农林水支出1352.79万元，占54.12%；住房保障支出82.48万元，占3.29%；灾害防治及应急管理支出61.76万元，占2.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出全年预算数为2499.84万元，支出决算数为2499.84万元，完成年初预算的100%。主要是人员工资、办公经费、农村粮食生产、基础设施建设等项目的支出。

具体到项级科目的情况：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

全年预算为7.38万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

全年预算为553.47万元，支出决算为553.47万元，完成年初预算的100%，增加的部分主要是年中追加的2021年度的绩效、综治奖金等人员经费。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

全年预算未安排，支出决算为5万元，新增项目主要是年中追加的防溺水工作专项经费。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）

全年预算为57.34万元，支出决算为57.34万元，完成年初预算的100%，减少的部分主要是人员退休后，减少相应的人员开支。

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

全年预算为6.15万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的100%，未完成部分是因为人员调动后，相应的人员经费的调整。 

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

全年未安排预算，支出决算为4.57万元，新增的项目主要是部门工资关系调整后的优化。

7、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）

全年预算4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1856.94万元，其中：人员经费1555.46万元，占基本支出的83.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费301.48万元，占基本支出的16.24%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23.02万元，支出决算为21.64万元，完成预算的94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为19.67万元，支出决算为18.54万元，完成预算的94.26%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.35万元，支出决算为3.1万元，完成预算的92.54%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.54万元，占85.67%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.1万元，占14.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为18.54万元，全年共接待来访批次371个、来宾1,855人次，主要是有工作联系的相关单位及兄弟单位来公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.1万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.1万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出301.48万元，占基本支出的16.24%，比上年增加29.2万元，增加10.72%，增加部分主要是乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果的相关开支。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费10万元，用于召开2021年党建相关检查、安排武装工作、扶贫相关检查和培训、脱贫相关培训、乡村振兴工作开展、农林水林工作的推进等会议。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额163.25万元，其中：政府采购货物支出70.33万元、政府采购工程支出75.30万元、政府采购服务支出17.62万元。授予中小企业合同金额为0。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备0套。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外，为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：1.2021年度涔天河镇人民政府部门决算表

      2.2021年度涔天河镇人民政府部门整体支出绩效自评报告