目录
第一部分涔天河镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 涔天河镇人民政府单位概况
一、部门（单位）基本情况
（一）部门职能职责
涔天河镇地处永州市江华县县城东南面，因乡镇规划调整，由原东田、原务江、原花江三个乡镇合并设立，是省水利一号工程——涔天河水库扩建工程坝所在地，也是库区移民搬迁和安置重镇，镇政府距离县城9公里，主要职能如下：（1）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定。
（2）执行本镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
（3）负责本镇社会主义物质文明和精神文明建设，带领群众脱贫致富奔小康。
（4）根据上级发展计划，制定本行政区域内的经济发展计划和社会公共事业的建设计划。
（5）保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民的合法财产，维护当地社会治安和社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（6）决定本行政区域内民政工作的实施计划。
（7）保护各种经济组织的合法权益。
（8）保障少数民族的合法权益，尊重少数民族的风俗。
（9）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自主等各项权利。
（10）自觉接受镇党委的领导和人大主席团、人大代表的监督。
（二）机构设置情况
2021年末涔天河镇政府机构数6个，与2020年一致。
（三）决算单位构成。
我镇无二级预算单位，因此，涔天河镇人民政府2021年部门决算即涔天河镇人民政府本级2021年部门决算。
第二部分 部门决算表（以附件形式公开）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2499.84万元。与上年相比减少74.3万元，减少2.89%。支出总计2499.84万元。与上年相比，减少74.3万元，减少2.89%。收入支出减少主要是因为2021年基础建设类项目减少，相应支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2499.84万元，其中：财政拨款收入2499.84万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2499.84万元，其中：基本支出1856.94万元，占74.28%；项目支出642.91万元，占25.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度收入总计2499.84万元。与上年相比减少74.3万元，减少2.89%。支出总计2499.84万元。与上年年相比，减少74.3万元，减少2.89%。收入支出减少主要原因有二：一是受疫情影响，工程项目类投入减少；二是政府人员调动，人员开支及经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2499.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少74.3万元，减少2.89%，一是受疫情影响，工程项目类投入减少；二是政府人员调动，人员开支及经费减少。。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2499.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出638.41万元，占25.54%；文化旅游体育与传媒支出61.26万元，占2.45%;社会保障和就业支出（类）支出227.3万元，占9.1%；卫生健康支出75.84万元，占3.03%；农林水支出1352.79万元，占54.12%；住房保障支出82.48万元，占3.29%；灾害防治及应急管理支出61.77万元，占2.47%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1643.59万元，支出决算数为2499.84万元，完成年初预算的152.09%.与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。
具体到项级科目的情况：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为7.73万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的95.47%，减少部分主要是人员调动。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为543.28万元，支出决算为558.47万元，完成年初预算的102.79%，增加的部分主要是年中追加的2021年度的绩效、综治奖金等人员经费。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算未安排，支出决算为5万元，新增项目主要是年中追加的防溺水工作专项经费。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）
年初预算为60.08万元，支出决算为57.3万元，完成年初预算的95.37%，减少的部分主要是人员退休后，减少相应的人员开支。
5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为6.44万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的95.49%，未完成部分是因为人员调动后相应的人员经费的调整。
6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初未安排预算，支出决算为4.57，新增的项目主要是部门工资关系调整后的优化。
7、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）
年初预算4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。
由于我镇严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出，决算数据较预算有所减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1856.94万元，其中：人员经费1555.46万元，占基本支出的83.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费301.48万元，占基本支出的16.24%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为21.65万元，支出决算为21.64万元，完成预算的99.95%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为18.55万元，支出决算为18.54万元，完成预算的99.95%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.54万元，占85.67%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.1万元，占14.33%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为18.54万元，全年共接待来访批次371个、来宾1,855人次，主要是有工作联系的相关单位及兄弟单位来公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.1万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.1万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收入。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出301.48万元，占基本支出的16.24%，比上年增加29.2万元，增加10.72%，增加部分主要是乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果的相关开支。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费10万元，用于召开2021年党建相关检查、安排武装工作、扶贫相关检查和培训、脱贫相关培训、乡村振兴工作开展、农林水林工作的推进等会议。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额163.24万元，其中：政府采购货物支出70.33万元、政府采购工程支出75.30万元、政府采购服务支出17.62万元。授予中小企业合同金额为0。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备0套。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
详见附件
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
江华县2021年度涔天河镇人民政府部门
整体支出绩效自评报告
根据《《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2022]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2021年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
(一）机构人员情况
涔天河镇政府设置党政机构6个,直属事业单位3个,综合行政执法机构1个。核定人员编制127人，实有在职在编人数127人。核定车辆编制3台，实有公务用车3台。
1、镇党政机构：（1）党政综合办公室(信访办公室)；（2） 基层党建办公室；（3）经济发展办公室；（4）社会事务办公室(卫生健康办公室)；（5） 自然资源和生态环境办公室；（6）社会治安和应急管理办公室。
2、公益性事业机构：（1）涔天河镇社会事业综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务站)；（2）涔天河镇农业综合服务中心；（3）涔天河镇政务(便民)服务中心。
3、镇综合行政执法机构：涔天河镇综合行政执法大队。
乡镇人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。
（二）部门基本职能
1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。
2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；
3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；
4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。
5、加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。
6、承办上级党委及县人民政府交办的其他事项。
二、部门整体收支结余情况
我单位2021年收到财政资金1643.59万元，其中基本支出1164.05万元，项目支出479.54万元；2021年全年实际支出1643.59万元；结余财政资金0万元。基本支出结余0万元，项目支出结余0万元。
三、预算执行与管理情况
2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为94分。部门整体支出绩效情况如下：
1、投入10分
预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职127人/编制127人*100%=100%，得 5分；“三公”经费预算数无变动，变动率等于0，得5分。
2、过程44分
（1）预算执行得20分。预算完成率100%，得5分；预算控制率0%，得5分；无新建楼堂馆所，因此新建楼堂馆所面积控制率和投资概算控制率为0，分别得5分，共10分。
（2）预算管理得24分。政府采购执行率163.24万元/2391.55万元＝7%，得0分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。
3 、产出及效率40分
（1）职责履行得10分。2021年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
（2）履职效益得30分。我单位产出指标及效益指标得20分，社会公众或服务对象满意度得10分，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况分析
巩固脱贫攻坚成果，建立“五联系五到户”机制。精准认定全镇防返贫监测对象70户156人检测对象，制定针对性帮扶措施，进行动态清零。成立了以党委书记为组长，镇长为常务副组长的镇“五联系五到户”主题活动领导小组，并通过多次召开动员会、推进会，制定帮扶计划，安排帮扶任务，督查帮扶成效；帮助解决联系户生产生活、产业就业等实际问题。
（二）社会经济效益分析
1.着力经济建设，推进现代化农业发展。新建标准厂房4300平方米，政府公租房投入使用，完成了移民安置房工程、场平及市政道路工程、外立面装饰工程竣工验收，工程备案和工程结算工作走在全县各安置点结算工作的前列，安置点配套设施和宅间路绿化工程正稳步推进。重点推进了安置点连接线、溪江吊桥、X087县道拓宽工程、会合村果业大道4个基建项目建设。投入60余万元对安置点排水系统进行改造，补齐配套设施短板。着力核心景点打造，目前天河瑶寨、涔天河旅游酒店、云山漂流、金叶山庄、屯冲漂流等生态农庄旅游产业全部正常运营，务江冲旅游服务中心民宿和垂钓项目全面推进，其中天河瑶寨成功创建湖南省五星级乡村旅游点。招商引资方面，安置点标准厂房新引进锦鸿、精鑫等3家企业进驻，全镇年度内完成各类企业投资达4580余万元。
2.全面抓实传统农业，同时稳步推进现代化农业。全面完成了粮食生产任务，稳步推进稻谷、玉米、大豆、薯类种植，禁止耕地抛荒。全年地力补贴发放234.69万元，种粮补贴发放33.17万元，完成秋冬生产作物播种面积1.66万亩。积极推进生猪、家禽养殖，完成生猪出栏14465头，完成率全县第一。全面推进烤烟生产，年度完成7884担，超过7000担收购任务。在辖区S356沿线一带引进了现代化反季节设施采摘农业、四季水果园、产学研一体化葡萄新品种基地进场，累计流转土地3000余亩，其中已建成的产业项目有瑶家兰苑兰花基地，会合村富隆果业、涔天河食用菌产业园、双石桥村农业产业园、溪江食用菌产业园四个农业产业基地稳步推进。全镇食用菌产业化种植16.8万平方米，占全县的20.7%，2021年种植食用菌400万袋，产值2346万元，可实现利润1340万，就近安置劳动力就业600余人。新增慧峰农业、瑶艺食品、云雾食用菌3家企业累计投资1100万元。
3.提升人居环境质量，建设乡风文明村镇。以“一拆二改三归四化五到位”为抓手，抓好村庄清洁，做到绿化、美化、亮化村庄，提升农村人居环境整治上台阶。完成21个村、所有农村住户问题厕所排查和128户改厕任务，崩塘村完成污水集中处理项目的实施。拆除空心房6000余平方，严格执行农民建房“一户一宅”“建新拆旧”规定，坚决遏制农村乱占耕地建房行为。大力推动移风易俗、培育文明新风和基本公共文化服务向乡村延伸。顺利完成了省级卫生镇现场评估验收。持续推进了水口寨村、排楼村申报市级文明村，龙虎村、牛山村申报县级文明村创建工作。配合做好了全国文明指数测评迎检，为全县创建全国文明县城贡献力量。
（三）行政效能分析
我单位始终贯彻落实厉行节约的总方针，严格控制“三公”经费，在降低一般运行经费方面，严格加强管理，不能触碰的红线不得摸，坚持底线原则，在出差、下乡等方面，严格实行先审批后出差的原则，加强项目支出管理，纪监、主管部门全程监督，在保障各项工作有序开展的同时，确保资金使用效率最大化。
五、存在的问题
1.预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。
2.人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。
六、后续的工作计划
针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
公安机关备案号：43112902000012
