目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(1)认真宣传和贯彻执行《国家烟草专卖法》和烤烟产销工作的有关政策。(2)根据全县国民经济计划和社会发展战略,参与全县烤烟发展战略、中长期规划和年度计划,研究制定本县烤烟政策及有关规定,并组织实施。(3)负责全县烤烟生产工作的情况综合、组织研究,起草、拟定有关报告和文件,及时汇总上报烤烟生产各项业务进度。(4)承办县烤烟工作领导小组的日常工作,并负责组织协调和检查指导。(5)承办上级业务部门及县委、县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
江华瑶族自治县烤烟事务中心单位内设机构包括:综合股、业务股。
二、部门预算单位构成
纳入2025年江华瑶族自治县烤烟事务中心部门预算编制范围包括:江华瑶族自治县烤烟事务中心本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
(一)收入预算:2025年本部门收入预算314.68万元,其中,年初结转结余1.95万元,一般公共预算收入312.73万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年增加59.01万元,主要原因是一般公共预算收入增加。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算314.68万元,其中,一般公共服务支出154.10万元,社会保障和就业支出15.15万元,卫生健康支出8.30万元,农林水支出125.54万元,住房保障支出10.79万元,其他支出0.80万元。支出较上年增加59.01万元,主要原因是农林水支出增加。
四、一般公共预算支出情况
2025年本部门一般公共预算支出314.68万元,其中,一般公共服务支出154.10万元,占48.97%,社会保障和就业支出15.15万元,占4.81%,卫生健康支出8.30万元,占2.64%,农林水支出125.54万元,占39.89%,住房保障支出10.79万元,占3.43%,其他支出0.80万元,占0.25%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数187.85万元,占总支出的比重为59.70%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费163.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费24.06万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算126.82万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。计划生育服务支出0.48万元,主要用于机关事业单位独生子女父母奖励;其他农业农村支出1.15万元,主要用于白芒营云田工场人工防雹标准化作业站点建设项目基础设施建设支出;生产发展支出49.39万元,主要用于烤烟生产日常公务经费等方面;农业保险保费补贴支出75.00万元,主要用于烤烟种植保险保费补贴支出;其他支出0.80万元,主要用于白芒营云田工场人工防雹标准化作业站点建设项目专项转移支付。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费24.06万元,比上年预算减少0.36万元,下降1.47%,主要原因是“三公”经费减少。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为2.00万元,其中,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少5.04万元,主要原因是公务接待费用较上年减少5.04万元。
(三)一般性支出情况:本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;本部门培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额17.6万元,其中,货物类采购预算11.6万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算6万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为314.68万元,基本支出187.85万元,单位项目支出126.82万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。