目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(1)负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策措施、规划并组织实施。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。(2)组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作，承担县绿化委员会的具体工作。(3)负责森林、湿地资源的监督管理。监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。(4)负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙。石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，依照相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。(5)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，按照国家、省级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。指导全县古树名木保护工作。(6)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园与本区域经济社会发展综合协调、公共服务、社会管理、市场监管等工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，协助本行政区划内世界自自然遗产，自然与文化双遗产的申报工作。负责生物多样性保护相关工作。(7)负责推进林业改革相关工作。组织实施集体林权制度、国有林场等改革工作。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草、负责天然林保护工作。(8)拟订林业资源优化配置及木材利用政策措施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。(9)指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。(10)指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责林业行政执法工作。(11)负责林业系统的安全生产监管工作。落实综合防灾。

（二）机构设置

江华瑶族自治县林业局单位内设机构包括：办公室、造林绿化和科技股（林长制工作股、行政审批股）、森林资源管理股、林业行政执法股、森林草原防火股、野生动植物保护股（自然保护地管理股）、政工股(计划财务审计股）。

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华瑶族自治县林业局部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县林业局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算11169.15万元，其中，年初结转结余1909.53万元，一般公共预算收入2582.48万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入58.00万元，上级财政补助6619.15万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少195.06万元，主要原因是一般公共预算收入减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算11169.15万元，其中，社会保障和就业支出168.41万元，卫生健康支出101.00万元，节能环保支出6333.77万元，农林水支出3464.90万元，住房保障支出125.80万元，粮油物资储备支出975.28万元。支出较上年减少195.06万元，主要原因是农林水支出减少。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出11111.15万元，其中，社会保障和就业支出168.41万元，占1.52%，卫生健康支出101.00万元，占0.91%，节能环保支出6333.77万元，占57.00%，农林水支出3406.90万元，占30.66%，住房保障支出125.80万元，占1.13%，粮油物资储备支出975.28万元，占8.78%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1948.20万元，占总支出的比重为17.44%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1851.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费96.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算9162.95万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。计划生育服务支出9.79万元，主要用于独生子女奖励金；生态保护支出2816.97万元，主要用于生态护林员补助资金；其他自然生态保护支出16.80万元，主要用于古树名木保护；其他节能环保支出3500.00万元，主要用于预估中央基建资金；行政运行支出22.18万元，主要用于遗属抚养补助；一般行政管理事务支出43.00万元，主要用于林业管理支出；森林资源培育支出655.93万元，主要用于森林资源抚育；森林资源管理支出72.17万元，主要用于森林资源督查管理工作；森林生态效益补偿支出361.30万元，主要用于生态效益补助；动植物保护支出8.00万元，主要用于动植物保护；林业草原防灾减灾支出60.09万元，主要用于森林防火支出；其他林业和草原支出366.85万元，主要用于其他林业草原支出；农业保险保费补贴支出254.59万元，主要用于农业保险费（公益林、商品林）；其他粮油物资事务支出975.28万元，主要用于油茶奖励资金。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费96.30万元，比上年预算减少49.20万元，下降33.81%，主要原因是基层事业单位人员调出本单位预算。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为25.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费24.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少27.50万元，主要原因是积极响应上级文件要求，执行永州市机关事务局关于转发《湖南省机关事业管理局关于印发湖南省党政机关国内公务接待管理工作有关政策解读（一）的通知》的通知。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算3.00万元，拟召开20场会议，人数30人，内容为林业技术培训、工作安排等；培训费预算2.00万元，拟召开10培训，人数10人，内容为专业技术能力提升培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额420.72万元，其中，货物类采购预算370.72万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为11169.15万元，基本支出1948.20万元，单位项目支出9220.95万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县林业局2025年部门预算公开表