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江华瑶族自治县2022年预算调整方案(草案)的通告
  • 发布时间:2022-11-28 15:20
  • 来源: 县财政局
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20221117日在县十届人大常委会第次会议上

县财政局局长颜德彪

主任各位副主任各位委员:

受县人民政府委托,现就2022县级预算调整方案(草案)报告如下,请予审查。

一、预算调整原因

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定,结合当前上级资金下达情况及今年以来的收支执行情况,县级财政预算调整的主要原因为:一是省财政下达我县新增债券资金,需对具体使用项目予以安排,二上级补助收入超过预期目标,需增加支出,三国有土地使用权出让收支发生变化四是国有资本经营预算收入有所增加。

二、财政预算调整方案

(一)一般公共预算

1.收入调整情况预算430526万元,调整为487059万元,调56533万元。其中:

1)上级补助收入年初预算293229万元,调整为308057万元,调14828万元。

2)债务转贷收入未列入年初预算,调增52574万元2022年地方政府新增一般债券资金18900万元和再融资债券收入33674万元

3)调入资金年初预算18100万元,调整为7226万元,调减10874万元,主要是减少了政府性基金调入18100万元,增加从国有资本经营预算调入863万元和其他调入6363万元。

4)上年结余11928万元,调整为11933万元,调增5万元全部上级指定用途专项结转支出

2.支出调整情况

1一般公共预算支出年初预算427017万元,调整为446876万元,调19859万元。其中:

一般公共服务支出调减404万元,主要是减少异地扶贫搬迁聘请专业技术人员服务费、压减非税收入安排成本等支出;

公共安全支出调增495万元,主要是增加了雪亮工程、智慧江华建设等支出;

教育支出调减3409万元,主要是上级教育专项资金到位不及预期,支出减少;

科学技术支出调增96万元;

文化体育与传媒支出调增4129万元,主要是增加了湖南省第十届少数民族传统体育运动会、文庙修缮利用及上级文化专项等支出

社会保障和就业支出调减2199万元,主要是减少了县财政对机关事业单位养老金缺口补助支出;

卫生健康支出调增4284万元,主要是增加了新冠疫情防控相关支出;

节能环保支出调减302万元,主要是上级环保专项资金到位不及预期,支出减少

城乡社区支出调增3013万元,主要是增加了隔离栏项目建设、园区基础设施建设开发等支出;

农林水支出调增3152万元,主要是增加了小水库除险加固、灌区田间工程项目及上级农林水专项等支出;

交通运输支出调增4530万元,主要是增加了S231及S239公路建设、S356干线公路建设、车辆购置税收入补助地方农村公路建设等上级交通专项支出;

商业服务业支出调增1314万元,主要是增加了民贸民品贷款贴息引导资金、县域企业项目建设补助、综合性现代物流园冷链体系建设等上级专项支出;

自然资源海洋气象支出调减400万元,主要是减少部门非税收入安排的成本支出;

住房保障支出调增300万元,主要是增加了保障性安居工程支出;

粮油物资储备支出调增2659万元,主要是增加了商品粮大省奖励、产油大县奖励等上级专项支出;

灾害防治及应急管理支出调增2289万元,主要是增加了6.22”洪灾灾后恢复重建及救灾相关支出;

债务付息支出调增312万元,根据省财政厅湘财债管[2022]27号文件,需付下半年再融资债利息。

2)上解支出年初预算3509万元,调整为6509万元,调增3000万元,主要是受增值税留抵退税政策影响,地方分担部分实行省级先行垫付后再与县结算(湘财预[2022]42号),上解支出增加。

3)地方政府一般债务还本支出33674万元。

3.调整后收支平衡情况

调整后全县地方一般预算收入107269万元,上级补助收入308057万元,上年结转11933万元,债务转贷收入52574万元,调入资金7226万元,收入合计487059万元;一般公共预算支出446876万元,上解上级支出6509万元,债务还本支出33674万元,支出合计487059万元。收支相抵,当年预算收支平衡。

(二)政府性基金预算

1.收入调整情况:年初预算57487万元,调整为117825万元,调60338万元。其中:

1)本级基金收入预算48180万元,调整为47241万元,调减939万元其中:国有土地使用权出让收入预算46500万元,调整为45561万元,调减939万元

2地方政府专项债务转贷收入调增59400万元,为2022年省财政厅分三批下达我县地方政府新增专项债额度(湘财预[2022]1、湘财预[2022]61号、湘财预[2022]236)。

3上级补助收入预算5926万元,调整为7803万元,调增1877万元。

2.支出调整情况:年初预算57487万元,调整为117825万元,调60338万元。其中

1)政府性基金支出年初预算39387万元,调整为117825万元,调增78438万元。其中:

文化旅游体育与传媒支出调增1万元;

社会保障和就业支出调增1205万元,主要是增加了水库移民扶持基金支出;

城乡社区支出调增16243万元,主要是增加了冯乘公司注册资本金及园区基础设施建设支出

其他支出调增60212万元,主要是增加专项债安排的支出59400万元、彩票公益金及其他基金支出

债务付息支出调增777万元,根据省财政厅文件(湘财债管[2022]27号),需付2022年发行专项债应付利息。

2)调出资金调整为0万元,调减18100万元。主要是国有土地使用权出让收入减少,无可调出资金

3.调整后平衡情况

调整后县级政府性基金收入47241万元,新增地方政府专项债务收入59400万元,上级补助7803万元,上年结余3381万元,收入合计117825万元;政府性基金支出117825万元。收支两抵,当年预算平衡。

(三)国有资本经营预算

收入调整情况:年初预算14万元,调整为877万元,调增863万元,主要是增加了五矿稀土和农商行股份分红收入863万元。支出调整情况:年初预算14万元,调整为877万元,调增863万元,其中国有资本经营预算支出14万元,调出资金至一般公共预算863万元。收支两抵,当年预算平衡。

三、政府新增债券资金情况

2022年省财政厅分多批下达我县新增债务限额78300万元,其中一般债18900万元,专项债59400万元。年初预算编制时,新增债券资金未列入年初预算,现需对新增债券具体使用予以安排。按照债券资金核算要求,新增一般债券资金纳入一般公共预算管理,新增专项债券资金纳入政府性基金预算管理。

(一)总体规模

2022年我县新增债务限额78300万元,较上年增加1600万元,其中新增一般债券18900万元,较上年增加200万元,指定用途的有交通建设2000万元、小水库除险加固2042万元;新增专项债券59400万元,较上年增加1400万元

(二)债券资金安排方案

1.一般债券安排情况。本次安排一般债券资金含2021年未分配至具体项目的741万元和2022年新增的一般债18900万元,具体项目如下:

(1)上级指定交通建设2000万元、小水库除险加固项目2042万元;

(2)四联活禽交易市场建设资金80万元;

(3)公安“雪亮工程”视频监控项目935万元、智慧江华建设380万元;

(4)县委机要局国产化设备替代270万元、加密视频会议室建设90万元;

(5)交通超限超载不停车检测系统210万元;

(6)县委常委会议室、县委会议室修缮30万元;

(7)人大办公用房修缮300万元;

(8)文庙修缮利用1000万元、神州瑶都旅游开发项目140万元;

(9)垃圾热解炉工程建设96万元;

(10)粮食收储和检验设备购置24万元、白芒营粮库立筒仓项目47万元;

11)农村综合服务平台项目建设213万元;

12)村道、危桥改造、村道安防建设项目268万元;

13)移民安置点基础及配套设施建设263万元;

14)水利岭东河小圩壮族乡治理工程110万元、农村饮水项目建设691万元、潇水茶园河段治理工程1000万元、涔天河灌区江华田间工程项目3000万元;

15)交警大队交通设施设备建设项目376万元;

16)河路口码市消防站改造及消防车购置项目89万元;

17)少数民族运动会场馆建设项目480万元;

18)防溺水简易游泳池建设项目、气垫游泳设备购置130万元、职业中专新建项目1000万元;

19)滨江大道、沱涔公路隔离栏项目400万元;

20)S231S239公路建设500万元、S356干线公路建设604万元;

21)阳华路外立面改造373万元、界牌垃圾场填埋封场500万元;

22)园林绿化高空作业车购置30万元;

23)第一人民医院业务用房建设200万元;

24)灾后恢复重建及基础设施建设2000万元。

25)收回2021年安排的政务服务一体化平台建设债券资金230万元,安排用于S356干线公路建设。

2.专项债券安排情况2022年省财政厅下达我县专项债券限额59400万元,具体项目如下:

1)高新区基础设施建设资金23700万元;

2)城乡供水设施建设项目5000万元;

3)职业中专整体新建项30700万元。

主任、各位副主任、各位委员,当前财政工作面临诸多风险和挑战,我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,认真贯彻党的二十大精神,坚持在县委、县政府的坚强领导下,在县人大常委会的监督指导下,团结协作、振奋精神,积极发挥财政职能作用,为全面建设现代化江华贡献财政力量。

以上调整方案(草案),请予审查。


附件:2022年预算调整方案(草案)附表

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