根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2025年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下： 

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

江华瑶族自治县民族歌舞剧团部门宗旨：创作演出优秀民族歌舞剧目，为观众服务。

江华瑶族自治县民族歌舞剧团业务范围：舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、国内外舞台艺术及民间艺术作品演出、艺术普及推广、艺术创作表演人才培养。

（二）机构设置情况

江华瑶族自治县民族歌舞剧团设置机构：办公室、规划财务股、艺术创作股、演出股、演出经理部。

（三）人员编制情况

2025年末，我单位共有事业编制33人，年末实有在职人员28人，退休人员10人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2025年基本支出预算安排(含上年结转)426.47万元，实际支出400.14万元，完成预算安排的98.43 %。人员经费支出367.292709万元，占基本支出的91.79%;日常公用经费支出17.4万元，占基本支出的4.34%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2025年项目支出预算安排(含上年结转)216.52万元，实际支出171.97万元，完成预算安排的85.02%。其中：

2025年公共文化服务体系建设资金-戏曲进乡村项目2025年实际支出57万元，占项目支出的100%，主要用于全年开展“送戏下乡”演艺惠民活动中央补助演出场次114场次，涉及全县16个乡镇及所辖区域内的行政村（自然村）。

其余项目支出主要用于民族文化创作传承、公益性文化演出、剧团设备更新维护等专项工作，支出合计114.97万元，重点保障了瑶族特色歌舞剧目排演、舞台设备升级改造、艺术人才培训提升等特定事业发展任务，各项支出均严格按照项目预算批复的用途使用，未出现截留、挤占、挪用项目资金的情况。

三、政府性基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2025年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2025年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2025年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、重要业务工作开展

（1）.文化节庆与民俗活动开展

参加开展了湘江乡田冲村“新年新愿 共建移民美好家园”春节文艺汇演；2025永州市“金蛇送福 喜闹元宵”非遗民俗文化演出活动；2025年春季“村晚”示范展示暨江华70周年县庆系列－“大地欢歌•惊蛰赶鸟”瑶歌会活动；小圩壮族乡2025年“铸牢共同体 中华一家亲”祈福“四月八”牛王节活动；2025年江华瑶族自治县“文化和自然遗产日”暨第八届瑶医药节活动（“百岁瑶医 千年瑶药”主题活动）等演出活动。

（2）.文艺演出与赛事参与

参加了2025全国春季“村晚”在长沙举行的示范展示活动（演唱《幸福新瑶家》）；湖南省旅发大会在怀化举行的“乐动五溪 歌行千年”演出活动（演唱《幸福新瑶家》）；全省总体国家安全优秀歌曲征集大赛（翻唱《安全守护》）；“讲红色故事.唱强军赞歌”红色文化宣讲比武演出活动（永州市电视台拍摄）；中国爱情小镇《盘王与三公主》短剧发布会演出活动；“湘超”足球联赛永州主赛场开幕式演出活动；世博会（日本大阪）湖南活动周演出活动；“歌声飘过70年”两河三岸主题活动启动仪式暨草地音乐节开幕式演出活动；“政企联谊•缘定瑶都”永州市七夕联谊相亲交友会演出活动等

（3）.宣传拍摄工作

参加湖南文旅主题歌曲《湖南摇叮阔》在江华拍摄；瑶歌会宣传片（羊古车）、“瑶歌猜猜猜”宣传拍摄；“蜜香红茶”短视频拍摄；短剧《盘王与三公主之上古奇恋》拍摄；神州瑶都•康养江华-2025年重阳特别节目拍摄

（4）.职工交流联谊活动

参加农商银行系统气排球赛开幕式演出；“红心向党 聚力前行”2025年全县职工歌咏会、江华瑶族自治县职工迎“七一”歌咏会活动；广州军区舟桥第八十四团特务连联谊会演出活动；县瑶歌协会第二届会员大会暨换届选举大会汇报演出活动；万人游瑶都中国爱情小镇演出活动。

2、70周年县庆文艺工作及群众文艺演出工作开展

作为县庆核心参与单位，剧团全程参与庆祝大会开幕式演出及系列文艺活动的策划与演出工作，以文艺演出呈现江华文化为县庆增光添彩。一是精心打造主题文艺展演，以“江山如画 盛世繁华”群众文艺演出为主题，牵头创作编排、移植了《八仙桌上》《坐歌堂》《萧家码头》《青春有你》《渡海云伞》等三大篇章文艺演出。二是圆满完成主会场开幕式演出任务，剧团参演了开幕式主题歌曲《风起江华》与大型歌舞《歌唱祖国》《盘王大歌》节目，将古老《盘王大歌》唱诵与现代歌舞艺术相结合，展现江华70年发展壮阔历程，为70周年县庆开幕式演出倾情助力，获得各级党委、政府领导的充分肯定。

3、送戏下乡惠民工程

坚持把送戏下乡作为文化惠民的核心载体，创新服务模式，扩大覆盖范围，为广大人民群众演艺服务。一是优化演出布局，全年完成送戏下乡演出138场，覆盖全县16个乡镇（街道）138个行政村（社区），实现16个乡镇全覆盖，并保证每场演出时长不少于70分钟，确保演出良好质量；二是创新节目形式，以交通安全、森林防火、瑶族文化展示等多元化形式，实现“看戏学知识”双向受益的效能；三是拓展演出场景，积极推动“送戏+文旅”“送戏+节庆”融合发展，在涔天河库区、水口爱情小镇等景区开展文旅融合演出。

重点工作协同推进

1、严格按照县委部署，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，将思想政治建设贯穿工作全过程。一是强化理论学习，通过党组理论学习中心组学习、“三会一课”、读书班等形式，组织党员干部职工深入学习贯彻习近平总书记关于文艺工作、作风建设的重要论述，全年开展集中学习12次，实现理论学习入脑入心。

2、剧团积极响应国家乡村振兴号召，利用自身文化优势，通过文艺演出、进村入户等工作方式，助力乡村文化振兴，按要求落实各项工作。

3、参与志愿服务活动，组建“瑶都志愿服务队”，组织志愿者参与交通劝导、环境整治、文明宣讲等志愿服务，助力营造整洁有序、文明和谐的城市环境，并加强自身文明建设，规范剧团办公场所、排练厅、演出场地的环境管理，提升干部职工文明素养，以自身建设助力城市文明提升。

4、认真落实民调工作，让民众参与到政策制定、执行与监督的全过程，形成良性互动，并推动各项整改措施的落实，不断提升民众的幸福感和满意度。

5、认真落实安全生产工作，剧团始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全安全生产责任制，加强剧团办公地点、盛世康城小区、演出设备等日常管理和监督检查，确保各项工作安全有序开展。全年未发生任何安全生产事故，为各项工作的顺利开展提供了有力保障。

6、顺应新媒体传播趋势，积极打造线上线下宣传矩阵，让瑶族文化触达更多受众。一是开通官方抖音号，于2025年3月正式注册“江华瑶族歌舞剧团”抖音号，组建专业运营团队；二是剧团各部门共完成12篇新闻稿件，涵盖了业务访谈，送文艺进乡村、进校园等多个方面。通过不断创新工作方法，为观众提供更多优质、及时的新闻信息。

2025年，剧团在各项工作中取得了来之不易的成绩，得益于县委、县政府的正确领导和各级部门的大力支持，更离不开全体演职人员的辛勤付出。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到存在的不足：一是精品节目创作数量、质量存在短板，缺乏在全国、全省有广泛影响力的标志性作品；二是人才梯队建设有待加强，专业水平要加强提升，创作力度有待加强；三是文旅融合深度不够，与景区、企业的合作形式较为单一，文化产业价值尚未充分挖掘。四是要提升管理，各股室负责人员要各尽其责，协调并进，敢于担当。全体演职人员要进一步讲政治、守纪律，顾大局，共同促进剧团的健康发展。

七、存在的问题

无。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。根据上级规定，我单位将在江华政府网公示绩效自评结果。

十、其他需要说明的情况

无。