根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下： 

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

本单位同全国其他乡镇卫生院一样，是最基层、最基本的医疗卫生单位，是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务的单位。其主要职能分为以下几个：1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;2.负责本乡镇的基本医疗服务;3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（二）机构设置情况

2024年末本单位独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，无增减变动。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制35人，年末实有在职人员32人，离休人员15人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)

640.96万元，实际支出640.96万元，完成预算安排的100%。人员经费支出448.3万元，占基本支出的69.94 %;日常公用经费支出192.66万元，占基本支出的30.06%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)

307.3万元，实际支出307.3万元，完成预算安排的100%。其中:基本公共卫生项目资金，2024年实际支出249.61万元，占项目支出的84.69%，主要用于基本公共卫生项目资金，2024年实际支出249.61万元，占项目支出的81.22%，主要用于居民健康档案管理、预防接种、儿童及孕产妇健康管理等方面；基本药物补助制度项目资金，2024年实际支出45.11万元，占项目支出的14.68%，主要用于保障群众基本用药，减轻医药费用负担，不断提高人民群众的健康水平，切实维护人民群众健康权益。

三、部门整体支出绩效情况

我院2024年医疗业务总收入243.79万元，较2023年减少9.25万元，增长率-3.65%；总药占比72%；较2023年下降1% ；其中门诊医疗收入205.09万元，较2023年减少11.17万元；增长率-5.16%；住院收入38.7万元，较2023年增加1.9万元，增长率5.16%，财务无赤字。全年工资已全部发放到位，工作量化按照月考核执行发放。截止2024年12月31日，桥头铺共建立居民健康档案29020份，电子档案建档率97.8%；65岁老年人体检3183人，超额完成体检预期数；孕产妇241人，系统管理率100%；全年共管高血压患者2502人，规范管理率达到86.65%；全年共管糖尿病患者963人，规范管理率达到87.65%。我院基本公共卫生服务工作各项工作任务已经达标。

四、存在的问题

尽管我院医疗收入有所减少，基本公共卫生服务工作各项工作任务已经达标，但也存在一些问题和不足之处，主要表现在以下几个方面：

（一）人员不足且专业素质有待提高。随着老百姓对就医体验感的不断增强、基本公共卫生服务项目内容的不断增加和服务质量要求的不断提高，现有人员数量难以满足工作需求，特别是公卫医师、全科医生等专业人员相对缺乏。部分医务人员对基本公共卫生服务项目的规范和标准掌握不够熟练，业务能力有待进一步提升，影响了服务质量和工作效率。

（二）绩效考核指标不够细化和量化。考核方法不够科学合理，考核结果与绩效工资挂钩不紧密，导致部分医务人员工作积极性不高，责任心不强，存在敷衍了事的现象，影响了整体工作的推进和落实。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

附件：1.沱江镇桥头铺卫生院2024年基本公共卫生服务专项资金绩效自评报告

      2.沱江镇桥头铺卫生院2024年基本药物制度补助专项资金绩效自评报告

      3.项目支出列表

      4.基础数据表

      5.自评表