根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神,我单位高度重视,认真组织,对2024年部门整体支出进行了绩效自评,现将自评情况报告如下:
一、部门(单位)基本情况
(一)部门职能职责
(二)机构设置情况
(三)人员编制情况
2024年末,我单位共有编制18人,其中行政编制 人,事业编制18人。年末实有在职人员18人,离休人员0 人。
二、 一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴
补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购
置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)
414.53万元,实际支出361.42万元,完成预算安排的87.19%。人员经费支出 万元,占基本支出的 %;日常公用经费支出 万元,占基本支出的 %。
(二)项目支出情况
项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展
目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)
万元,实际支出 万元,完成预算安排的 %。其中:(按项目分别描述)
农村义务教育学校学生营养改善计划项目资金,2024年实际支出24.1万元,占项目支出的100%,主要用于改善农村学生营养状况,提升学生身体素质,不断促进农村教育事业发展和教育公平等方面。
城乡义务教育生均公用经费计划项目资金,2024年实际支出15.89万元,占项目支出的100%,主要用于保障城乡义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其它日常工作任务等
三、政府性基金预算支出情况(若有,参考一般公共预算支出描述)
2024年度我单位未安排政府性基金预算,无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况(若有,参考一般公共预算支出描述)
2024年度我单位未安排国有资本经营预算,无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况(若有,参考一般公共预算支出描述)
2024年度我单位未安排社会保险基金预算,无社会保险基金预算支出。
社保基金按基数测算,足额按月缴费,无拖欠。
六、部门整体支出绩效情况(重点)
对照自评表各项指标进行相关描述,总结单位作出突出成绩的工作。(建议参考单位年终总结)
七、存在的问题(根据单位实际情况描述)
八、下一步改进措施(根据存在问题提出相关措施)
(一)细化预算编制,优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理,抓住预算一体化系统平台整合的契机,充分利用云平台数据,加强项目资金执行情况分析,并作为下年预算安排的依据,进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。
(二)强化预算约束,实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理,及时掌握项目进度,督促项目实施单位早启动、早实施、早验收,对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项,将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据,与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。
十、其他需要说明的情况
无