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水口镇人民政府2024年度部门整体支出绩效评价报告
  • 发布时间:2025-05-16 17:17
  • 来源: 水口镇人民政府
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根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神,我单位高度重视,认真组织,对2024年部门整体支出进行了绩效自评,现将自评情况报告如下: 

一、部门(单位)基本情况

(一)部门职能职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。

2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务;

3、推进社会主义新农村建设,营造经济社会发展环境,保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益;

4、促进本行政区域内经济和社会发展,突出以经济建设为中心,创造良好环境,大力发展地区经济,努力提高本地区经济实力和可持续发展水平,提高人民群众的生活质量和水平。

5、加强社会主义民主法制建设,积极开展社会主义精神文明建设,做好群众教育,搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作;依法指导村民委员会开展各项工作。

6、承办上级党委及县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

水口镇政府设置党政机构4个,直属事业单位4个,综合行政执法机构1个。核定人员编制104人,实有在职在编人数94人。核定车辆编制2台,实有公务用车2台。

1、镇党政机构:(1)党政办公室;(2)党建办公室;(3)经济发展办公室;(4)平安法治和应急管理办公室(卫生健康办公室)。

2、公益性事业机构:(1)水口镇便民服务中心;(2)水口镇生态事务中心;(3)水口镇农业综合服务中心;(4)水口镇退役军人服务站。

3、镇综合行政执法机构:水口镇综合行政执法大队。

乡镇人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。

(三)人员编制情况

2024年末,我单位共有编制104人,其中行政编制40人,事业编制64人。年末实有在职人员94人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)

6192.44万元,实际支出6192.44万元,完成预算安排的100%。人员经费支出1201.30万元,占基本支出的19.40%;日常公用经费支出119.60万元,占基本支出的1.93%,项目支出4871.53万元,占基本支出的78.67。

(二)项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排4871.53万元,实际支出4871.53万元,完成预算安排的100%。其中:

党建工作经费、党管武装工作经费项目资金,2024年实际支出5.7万元,占项目支出的0.12%,主要用于党建工作、党管武装工作等方面。

村级组织运转经费项目资金,2024年实际支出441.69万元,占项目支出的9.07%,主要用于村级组织运转、村干部及离休村主干工资薪酬工作等方面。

创建先进财政所奖补项目资金,2024年实际支出8万元,占项目支出的0.16%,主要用于创建先进财政所工作等方面。

同心美丽乡村项目资金,2024年实际支出12万元,占项目支出的0.25%,主要用于同心美丽乡村建设等方面。

文化旅游体育与传媒项目资金,2024年实际支出5万元,占项目支出的0.1%,主要用于文化旅游体育与传媒工作等方面。

水口镇水口新址移民安置点环境卫生,路灯电费,城管中队专项经费项目资金,2024年实际支出98.9万元,占项目支出的2.03%,主要用于镇水口新址移民安置点环境卫生,路灯电费,城管工作等方面。

      基础设施建设项目资金,2024年实际支出4000万元,占项目支出的82.19%,主要用于基础设施建设工作等方面。

    国有土地使用权出让资金,2024年实际支出168.20万元,占项目支出的3.45%,主要用于基础设施建设工作等方面。

驻村帮扶工作经费,2024年实际支出10万元,占项目支出的0.21%,主要用于驻村帮扶工作等方面。

省级财政专项彩票公益金,2024年实际支出51万元,占项目支出的1.05%,主要用于农村综合改革转移支付公益事业工作等方面。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出是单位用政府性基金预算收入安排的支出,专项用于特定公共事业的发展。2024年政府性基金预算支出预算安排219.20万元,实际支出219.20万元,完成预算安排的100%。其中:

2024年驻村帮扶工作经费项目资金,2024年实际支出10万元,占项目支出的0.21%,主要用于驻村帮扶工作等方面。

省级财政专项彩票公益金,2024年实际支出51万元,占项目支出的1.05%,主要用于农村综合改革转移支付公益事业工作等方面。

国有土地使用权出让资金,2024年实际支出168.20万元,占项目支出的3.45%,主要用于基础设施建设工作等方面。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度我单位未安排国有资本经营预算,无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度我单位未安排社会保险基金预算,无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一)部门职责履行情况分析

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面落实习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神,认真落实中央、省、市决策部署,在县委、县政府和镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,坚定实施县委“125”发展战略,全力推进水口镇经济社会高质量发展。

(二)社会经济效益分析

初步统计,2024年全镇完成了地区生产总值预定目标。城镇居民人均可支配收入同比增长,农村居民人均可支配收入同比增长。各项主要经济指标均完成了目标任务,并保持稳步向上增长。帮助当地中小企业招工并解决劳动力就业问题,推进产业项目加快发展。进一步推进乡村振兴发展,进一步推动粮食生产工作。

(三)行政效能分析

我单位始终牢记政府职责在于抓执行、抓落实,工作目标在于让人民满意,做到以忠诚为魂、法治为基、发展为要、实干为本,提升政府行政效能。

七、存在的问题

一是产业发展后劲不足。经济发展规划不够,产业发展有较大提升空间;主导产业没有充分发展,旅游业态不丰富、带动成效不够明显。

二是区域共进推进不够。村级集体经济增长活力不足、发展不平衡,资产管理市场化程度不高,过度依赖政府干预;城镇管理水平还有待提升。

三是信访维稳存在弱项。移民遗留问题较多,部分问题政策性强、涉及面广,存在较大信访隐患,水街业主群体等重点人群信访问题短时间难以有效化解。对于这些困难和问题,我们要高度重视,采取有力措施,认真加以解决。

八、下一步改进措施

(一)聚焦产业升级,激发镇域经济新动能。以重大项目强根基。以重大项目强根基。牢固树立“项目为王”理念,强化土地报批、手续办理、政策落实等要素保障,逐项打通开工堵点,确保项目“应开尽开”。全力推动水口镇标准厂房二期项目落地建设,加快光伏、充电储能等绿电重点项目实施进度,持续壮大村级集体经济规模。以精准招商强支撑。全速推进总投资8000万元的古瑶山招商项目,打造水口文旅新地标;深化“五心四到两保障”母亲式服务品牌,依托“湘商回归”活动,聚焦镇域特色资源,靶向引进一批示范型、引领性产业项目,为高质量发展注入源头活水。

(三)聚焦三农振兴,谱写乡村振兴新篇。强力推进庭院经济。深耕玫瑰产业生态,推广“企业供苗+农户种植+保底回收”模式,利用房前屋后空地规模化种植食用玫瑰,推进玫瑰酱、花茶等产品深加工,构建“庭院种植—加工生产—市场销售”闭环产业链。拓宽融资渠道,进一步优化产业,加大集体经济项目建设,完成所有村集体有收入、超5万。加强项目管理,优化项目服务,倒排工期,挂图作战,确保项目按时序进度推进,早日建成发挥效益。推进和美乡村建设。以“生态宜居”为导向,对集镇及周边环境进行综合整治,新建垃圾中转站1处,配齐环卫处置设备。完善道路标识标牌建设,推进网红大道建设。持续开展农村人居环境整治,深入开展“一拆二改三归”行动,让村庄既有“面子”更有“里子”。

(三)聚焦安全防线,构建和谐善治新格局。守牢安全生产底线。严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求,完善安全生产责任清单,聚焦危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、旅游景区等重点领域,常态化开展安全隐患排查整治,确保安全生产形势持续稳定向好。完善矛盾化解体系。建立“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”的源头治理机制,整合法庭、派出所、司法所资源,成立“一站式”矛盾纠纷调处中心。推行信访积案“一户一策”化解方案,推动“去存量、控增量”,从根源上减少矛盾隐患。夯实社会稳定根基。构建“专群结合、群防群治”防控网络,推进“雪亮工程”全域覆盖,强化重点区域实时监控。加强特殊人群服务管理,完善“精准研判—快速响应—闭环处置”机制,防范个人极端事件发生。常态化开展“一盔一带”安全守护行动,严厉整治酒驾、毒驾及“鬼火”摩托车等交通违法行为,筑牢道路交通安全防线。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据,与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

附件:1.基础数据表

      2.自评表

      3.项目附件

      4.项目支出列表

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