根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下： 

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。

2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

5、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

6、承办上级党委及县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

水口镇政府设置党政机构4个,直属事业单位4个,综合行政执法机构1个。核定人员编制104人，实有在职在编人数94人。核定车辆编制2台，实有公务用车2台。

1、镇党政机构：（1）党政办公室；（2）党建办公室；（3）经济发展办公室；（4）平安法治和应急管理办公室(卫生健康办公室)。

2、公益性事业机构：（1）水口镇便民服务中心；（2）水口镇生态事务中心；（3）水口镇农业综合服务中心；（4）水口镇退役军人服务站。

3、镇综合行政执法机构：水口镇综合行政执法大队。

乡镇人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制104人，其中行政编制40人，事业编制64人。年末实有在职人员94人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)

6192.44万元，实际支出6192.44万元，完成预算安排的100%。人员经费支出1201.30万元，占基本支出的19.40%;日常公用经费支出119.60万元，占基本支出的1.93%，项目支出4871.53万元，占基本支出的78.67。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排4871.53万元，实际支出4871.53万元，完成预算安排的100%。其中:

党建工作经费、党管武装工作经费项目资金，2024年实际支出5.7万元，占项目支出的0.12%，主要用于党建工作、党管武装工作等方面。

村级组织运转经费项目资金，2024年实际支出441.69万元，占项目支出的9.07%，主要用于村级组织运转、村干部及离休村主干工资薪酬工作等方面。

创建先进财政所奖补项目资金，2024年实际支出8万元，占项目支出的0.16%，主要用于创建先进财政所工作等方面。

同心美丽乡村项目资金，2024年实际支出12万元，占项目支出的0.25%，主要用于同心美丽乡村建设等方面。

文化旅游体育与传媒项目资金，2024年实际支出5万元，占项目支出的0.1%，主要用于文化旅游体育与传媒工作等方面。

水口镇水口新址移民安置点环境卫生，路灯电费，城管中队专项经费项目资金，2024年实际支出98.9万元，占项目支出的2.03%，主要用于镇水口新址移民安置点环境卫生，路灯电费，城管工作等方面。

      基础设施建设项目资金，2024年实际支出4000万元，占项目支出的82.19%，主要用于基础设施建设工作等方面。

    国有土地使用权出让资金，2024年实际支出168.20万元，占项目支出的3.45%，主要用于基础设施建设工作等方面。

驻村帮扶工作经费，2024年实际支出10万元，占项目支出的0.21%，主要用于驻村帮扶工作等方面。

省级财政专项彩票公益金，2024年实际支出51万元，占项目支出的1.05%，主要用于农村综合改革转移支付公益事业工作等方面。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出是单位用政府性基金预算收入安排的支出，专项用于特定公共事业的发展。2024年政府性基金预算支出预算安排219.20万元，实际支出219.20万元，完成预算安排的100%。其中:

2024年驻村帮扶工作经费项目资金，2024年实际支出10万元，占项目支出的0.21%，主要用于驻村帮扶工作等方面。

省级财政专项彩票公益金，2024年实际支出51万元，占项目支出的1.05%，主要用于农村综合改革转移支付公益事业工作等方面。

国有土地使用权出让资金，2024年实际支出168.20万元，占项目支出的3.45%，主要用于基础设施建设工作等方面。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门职责履行情况分析

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，认真落实中央、省、市决策部署，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚定实施县委“125”发展战略，全力推进水口镇经济社会高质量发展。

（二）社会经济效益分析

初步统计，2024年全镇完成了地区生产总值预定目标。城镇居民人均可支配收入同比增长，农村居民人均可支配收入同比增长。各项主要经济指标均完成了目标任务，并保持稳步向上增长。帮助当地中小企业招工并解决劳动力就业问题，推进产业项目加快发展。进一步推进乡村振兴发展，进一步推动粮食生产工作。

（三）行政效能分析

我单位始终牢记政府职责在于抓执行、抓落实，工作目标在于让人民满意，做到以忠诚为魂、法治为基、发展为要、实干为本，提升政府行政效能。

七、存在的问题

一是产业发展后劲不足。经济发展规划不够，产业发展有较大提升空间；主导产业没有充分发展，旅游业态不丰富、带动成效不够明显。

二是区域共进推进不够。村级集体经济增长活力不足、发展不平衡，资产管理市场化程度不高，过度依赖政府干预；城镇管理水平还有待提升。

三是信访维稳存在弱项。移民遗留问题较多，部分问题政策性强、涉及面广，存在较大信访隐患，水街业主群体等重点人群信访问题短时间难以有效化解。对于这些困难和问题，我们要高度重视，采取有力措施，认真加以解决。

八、下一步改进措施

（一）聚焦产业升级，激发镇域经济新动能。以重大项目强根基。以重大项目强根基。牢固树立“项目为王”理念，强化土地报批、手续办理、政策落实等要素保障，逐项打通开工堵点，确保项目“应开尽开”。全力推动水口镇标准厂房二期项目落地建设，加快光伏、充电储能等绿电重点项目实施进度，持续壮大村级集体经济规模。以精准招商强支撑。全速推进总投资8000万元的古瑶山招商项目，打造水口文旅新地标；深化“五心四到两保障”母亲式服务品牌，依托“湘商回归”活动，聚焦镇域特色资源，靶向引进一批示范型、引领性产业项目，为高质量发展注入源头活水。

（三）聚焦三农振兴，谱写乡村振兴新篇。强力推进庭院经济。深耕玫瑰产业生态，推广“企业供苗+农户种植+保底回收”模式，利用房前屋后空地规模化种植食用玫瑰，推进玫瑰酱、花茶等产品深加工，构建“庭院种植—加工生产—市场销售”闭环产业链。拓宽融资渠道，进一步优化产业，加大集体经济项目建设，完成所有村集体有收入、超5万。加强项目管理，优化项目服务，倒排工期，挂图作战，确保项目按时序进度推进，早日建成发挥效益。推进和美乡村建设。以“生态宜居”为导向，对集镇及周边环境进行综合整治，新建垃圾中转站1处，配齐环卫处置设备。完善道路标识标牌建设，推进网红大道建设。持续开展农村人居环境整治，深入开展“一拆二改三归”行动，让村庄既有“面子”更有“里子”。

（三）聚焦安全防线，构建和谐善治新格局。守牢安全生产底线。严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，完善安全生产责任清单，聚焦危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、旅游景区等重点领域，常态化开展安全隐患排查整治，确保安全生产形势持续稳定向好。完善矛盾化解体系。建立“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”的源头治理机制，整合法庭、派出所、司法所资源，成立“一站式”矛盾纠纷调处中心。推行信访积案“一户一策”化解方案，推动“去存量、控增量”，从根源上减少矛盾隐患。夯实社会稳定根基。构建“专群结合、群防群治”防控网络，推进“雪亮工程”全域覆盖，强化重点区域实时监控。加强特殊人群服务管理，完善“精准研判—快速响应—闭环处置”机制，防范个人极端事件发生。常态化开展“一盔一带”安全守护行动，严厉整治酒驾、毒驾及“鬼火”摩托车等交通违法行为，筑牢道路交通安全防线。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1.基础数据表

      2.自评表

      3.项目附件

      4.项目支出列表