根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下： 

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

江华瑶族自治县第一中学为全额拨款事业单位，基本职能为促进基础教育发展，进行高中阶段的学历教育，具体为进行学校管理、学生管理、教学管理和教研活动等，引导学生积极培育和践行社会主义核心价值观，做好学生的人手导师和引路人。

（二）机构设置情况

江华一中下设9大机构，党政办、政教处、教务处、教科室、总务处、督导室、学生生涯规划及发展中心、体艺中心、校团委。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制371人，其中行政编制0人，事业编制371人。年末实有在职人员371人，退休人员53人，离休人员1 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)

7427.87万元，实际支出7427.86万元，完成预算安排的99.99%。人员经费支出4590.51万元，占基本支出的82.97%;日常公用经费支出941.96万元，占基本支出的17.03%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)

1895.39万元，实际支出1895.39万元，完成预算安排的100%。其中:

教育业务费-非税收入拨款项目资金，2024年实际支出 34.1万元，占项目支出的1.8%，主要用于教育业务费工作等方面。

“我的韶山行”红色研学补助资金拨款项目资金，2024年实际支出 48.32万元，占项目支出的2.55%，主要用于高一师生参加“我的韶山行”研学实践活动工作等方面。

高中生均公用经费拨款项目资金，2024年实际支出 377.24万元，占项目支出的19.9%，主要用于保证教育资源的均衡发展，促进高中教育和谐、持续发展。

基础教育发展专项资金-课题研究项目资金，2024年实际支出 2万元，占项目支出的0.1%，主要用于民族地区高中地理小组合作课题探究，通过课题研究，提老师的教学效率和高学生的学习效率．培养学生自主合作能力及学生的主体作用

运转经费项目资金，2024年实际支出 576.69万元，占项目支出的30.43%，主要运用在教育、保运转务等方面。

专项经费项目资金，2024年实际支出 857.04万元，占项目支出的45.22%，主要主要运用在教育、保运转务等方面。

三、政府性基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024年政府性基金支出预算安排(含上年结转)7.74万元，实际支出7.74万元，完成预算安排的100 %。

四、国有资本经营预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、江华一中2024年高考成绩喜人，本科上线937人，北京大学录取1人，空军招飞成功1人，600分以上人数41人，均居全县第一。 2024年上期教育教学质量监测一等奖、永州市五四红旗团委、江华县团组织建设优秀单位。

2、在学生心理疏导方面，心理教师认真备课上课、开展阳光咨询活动，比较有效地解决了学生紧张焦虑等问题。

3、本年度教师培训结果斐然，结题课题的研究成果具有较高的创新性和实用性，为解决教育教学中的实际问题提供了有效方法和策略。

4、重点工作办结效率较高，三公经费严格按照规定在标准内执行。真贯彻落实上级有关安全工作精神，坚持人民至上、生命至上，站在生命的高度开展各项教育教学工作，推进教育事业稳步发展。

5、加强教师队伍建设，提高教师业务素质。家长、学生对学校满意度较高。部门支出严格按照预算进行，采购成本，教学采购成本率都达到100%。学校将继续想办法改善师生教学、生活条件，特别是解决现代化教学、学生食宿、用水用电等方面的突出问题。

七、存在的问题

对预算项目不够优化，绩效目标不够完善，数据分析不够精准。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1.项目支出

      2.江华一中2024年度整体支出绩效自评表

      3.江华一中基础数据表

江华瑶族自治县第一中学

                                 2025年4月23日