根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下： 

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1.贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

2.推动基层民主，促进社会和谐。加强农村（社区）党的政治建设、组织建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导公民有序参与村级事务管理，增强社会自治功能。

3.促进经济发展，增加农民收入。培育主导产业，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。落实强农惠农措施，组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.强化公共服务，着力改善民生。完善农村（社区）公共卫生和基本医疗体系建设，促进农村（社区）义务教育发展，丰富群众文化生活。做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村（社区）残疾预防和残疾人康复工作。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。做好乡镇村发展规划，完善公共服务体系。

5.加强社会管理，维护社会稳定。加强农村（社区）的法制宣传和法律服务，推进依法行政。完善治安防控体系，加强社会管理综合治理。畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。建立健全农村（社区）应急管理体制，提高危机处置能力。

6.转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，改进服务方式，通过审批服务扁平化和网格化管理，努力让群众办事“只进一扇门，最多跑一次”。整合各方面力量，构建简约高效的管理体制。

（二）机构设置情况

1.党政机构

（1）党政综合办公室。承担党委、政府日常事务，负责综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作；负责行政审批制度改革、优化营商环境、政务公开和管理服务、电子政务、大数据管理、网格管理、信用体系建设等工作。

（2）基层党建办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、全面从严治党工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。

（3）经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室、移民办公室）。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、移民、扶贫开发、动物防疫等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

（4）社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

（5）自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）。负责编制实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

（6）社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。负责社会治安综合治理、社会稳定等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。

2.直属事业单位

（1）社会事业综合服务中心（文化综合服务站）。负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责市场监管、公交环保、规划建设、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务工作。

（2）农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。

（3）政务（便民）服务中心。负责乡镇政府及县级部门下放或委托的相关政务服务工作。

（4）武装部和退役军人服务站。负责退役军人及创业就业等相关工作。

3.综合行政执法机构

综合行政执法大队。负责集中行使城市管理和综合执法、住房和城乡建设、自然资源、人力资源和社会保障、林业、应急管理、卫生健康等县级部门下放或委托的行政执法权。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制115人，其中行政编制49人，事业编制63人，机关后勤服务人员编制3人。年末实有在职人员90人，离休人员0人，退休人员46人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)

1191.71万元，实际支出1191.71万元，完成预算安排的100%。人员经费支出1066.44万元，占基本支出的89%;日常公用经费支出125.27万元，占基本支出的11%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)

1214.49万元，实际支出1214.49万元，完成预算安排的100%。其中:

村级组织运转经费及村居组织社区经费，2024年实际支出562.32万元，占项目支出的46.30%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助工作等方面。

大圩镇人民政府-卫生保洁、公共设施和管理经费，2024年实际支出33.94万元，占项目支出的2.80%，主要用于大圩镇的生保洁、公共设施和管理的工作经费。

大圩镇江东大道水管网改造项目资金，2024年实际支出17.78万元，占项目支出的1.46%,主要用于改善大圩镇棚户区居住环境，提高居民生活品质。提升大圩镇棚户区综合能力，促进社区健康发展。整治现存的危旧房屋，保障居民的生命财产安全，提高群众满意度。

“几员”退休金补差，2024年实际支出0.82万元，占项目支出的0.07%，主要用于“几员”退休金补差。

机关事业单位独生子女父母奖励，2024年实际支出0.38万元，占项目支出的0.03%，主要用于机关事业单位独生子女父母奖励。

大圩镇基础设施建设资金，2024年实际支出150万元，占项目支出的12.35%，主要用于非税缴纳。

基础设施建设资金，2024年实际支出349.25万元，占项目支出的28.76%，主要用于印花税缴纳。

2024年驻村帮扶工作经费（乡镇），2024年实际支出12万元，占项目支出的0.99%，主要用于大圩镇12个村的乡村振兴帮扶工作。

2024年人大代表建议办理专项资金，2024年实际支出14万元，占项目支出的1.15%，主要用于大圩镇兴仁村主道路路灯安装、大圩镇草皇村文体广场建设。

2024年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金，2024年实际支出52万元，占项目支出的4.28%，主要用于大圩镇书里村机耕道工程建设、靖边营村路硬化工程、兴仁村道路硬化工程。

2024年省级财政专项彩票公益金，2024年实际支出22万元，占项目支出的1.81%，主要用于大圩镇源头村老年活动广场建设，文明村基础设施修建。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度我单位政府性基金预支出184万元。其中，用于项目经费184万元，主要用于农村社会事业支出工作等方面。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）加强党的领导，提高站位狠抓落实。一是常抓思想政治教育。认真落实县委各项安排部署，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为镇党委（扩大）会议第一议题，开展党的二十届三中全会精神宣讲活动34场。二是深化基层减负赋能。着力破解乡村治理“小马拉大车”突出问题，清理不规范挂牌160余块。结合“一月一课一片一实践”扎实推进党纪学习教育。在今年的“七·一”表彰大会上，镇党委获评全县“先进基层党组织”。三是着力加强队伍建设。举行干部教育培训13期，参训人员达3600余人次，培养“高素质农民”35人、农民大学生10人、入党积极分子43人；推荐1名村党组织书记考核招聘为乡镇事业编制人员。

（二）致力谋发展，经济发展稳中有进。一是粮食安全得到有力保障。完成水稻种植11923亩，圆满完成粮食生产目标任务。建设2.5万平方米集中育秧大棚综合利用，采用“稻-瓜-菜”模式，探索多元增收。扎实推进400余亩高标准农田建设，全力保障粮食安全底线。二是农特产业发展势头强劲。打造“五色”农特产品产业发展格局，制定《大圩镇茄子特色产业发展规划》，成立大圩镇茄子种植协会，推动全镇茄子产业向标准化、规模化、智能化发展，全镇茄子年产量超过2.3万吨，产值达0.82亿元。高寨村湘桂边界首家标准化红薯粉加工厂扩建600余平方米加工厂房，年产量超50万斤。三是小微企业带动就业增收。32家小微企业带动了1000余名群众就业增收，其中易地扶贫搬迁安置区内共入驻小微企业14家，帮助150余名易地搬迁群众实现家门口就业。

（三）攻坚促振兴，乡村振兴提质增效。一是巩固脱贫成效显著提升。对全镇2446户9635人脱贫人口和295户603人监测对象进行常态化走访帮扶。长山村、易地扶贫搬迁安置点顺利通过乡村振兴“国检”。我镇获评全县“乡村振兴模范乡镇”。二是乡村人居环境明显改善。持续推进“一拆二改三归四化五到位”，积极引导广大群众参与人居环境整治。建立健全生活垃圾收运处置体系，聘请92名保洁员以及专业环卫公司服务，24个村实现生活垃圾集中转运。三是集体经济“造血”功能增强。村集体经济10万以上的村达17个，其中长山村集体经济突破55万元，获评全省“抓党建促乡村振兴示范村”。和平村、军田村用好中央扶持壮大村级集体经济资金建项目，激活村集体经济“造血”功能。

（四）持续惠民生，民生福祉有效保障。一是社保体系建立健全。全镇低保对象754户1207人，特困供养人员401人，共发放临时救助金13.62万元，脱贫人口、困难群众医保参保率达100%，做到应保尽保、应助尽助、应享尽享。二是基础设施不断完善。顺利完成小圩到大圩段道路升级改造，完成修复、硬化道路16条，解决群众出行难题。投资26万元，建设易地扶贫搬迁安置区“微菜园”项目，切实解决搬迁群众“菜篮子”问题。三是服务水平持续提高。通过“万企兴万村”行动动员企业向大圩中学捐赠物资5万余元；组织农村妇女进行“两癌”筛查666人次，申报严重精神障碍患者监护“以奖代补”47人，不断增进民生福祉。四是教育事业加快发展。走访慰问137名本科大学新生。积极开展“三防”重点工作，做好校园周边环境整治，保障校园安全稳定。

（五）聚焦保安全，社会稳定持续保持。一是筑牢安全生产防线。组织开展多次安全生产宣传整治行动，发放宣传资料3万余份，排查整改隐患491条，整改率达100％。成功创建全市“食品安全A级单位”。二是强化社会治安防控。常态化开展道路交通安全宣传整治行动，实现交通亡人事故“零发生”。成功化解矛盾纠纷12起，稳控3起，保障社会安全稳定。三是抓严森林防火工作。选聘护林员73名，开展生态护林员培训2次，乡级林长全年开展巡林130余人次。建设防火道路3.05公里、隔离带5.16公里、消防蓄水池2个。全年未发生森林火情。四是加强应急队伍建设。组织开展应急演练4次，在“永州市暨江华县跨区域森林火灾综合应急演练”中获得第二。

（六）突出转作风，自身建设不断加强。一是守牢意识形态主阵地。召开意识形态专题会议2次、研判会议2次，组织党委理论中心组集中学习13次。妥善处置12345政府热线来访件38件，网络问政回复率达100%。全年在各级平台发表正面宣传692篇。二是抓实党风廉政建设。积极推进“百村示范、千村廉治”工作，打造“中南情•长山红”清廉长山品牌。深入推动群众身边不正之风和腐败问题集中整治，共下发通报9期，谈话提醒9人次，立案33起，处分33人次。三是共同维护边界稳定。持续深化“省际党建联盟”，与广西开山镇开展交流活动3次，在“桂粤湘三地妇女铸牢中华民族共同体意识”座谈会上代表永州市作典型发言。大圩省际人大代表联络站荣获全市“人大代表联络示范站”。

七、存在的问题

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1.基础数据表

      2.自评表

      3.项目附件

      4.项目支出列表