根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神,我单位高度重视,认真组织,对2024年部门整体支出进行了绩效自评,现将自评情况报告如下:
一、部门(单位)基本情况
(一)部门职能职责
大锡乡为三类乡镇,主要职责是:
(一)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持和加强党的全面领导,坚持以人民为中心,贯彻落实习 近平总书记关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设 有关要求。
(二)贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律 法规;围绕农业、农村、农民搞好服务,形成管理有序、服 务完善、文明祥和的社会生活共同体。
(三)推动基层民主,促进社会和谐。加强行政村(社区)党的政治建设、组织建设。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导公民有序参与村级事务管理,增强社会自治功能。
(四)促进经济发展,增加农民收入。培育主导产业, 提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式。落实强农惠农措施,组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。
(五)强化公共服务,着力改善民生。完善农村公共卫生和基本医疗体系建设,促进农村义务教育发展,丰富群众文化生活。做好特困供养、优抚安置、最低生活保障、临时救助、养老保险和其他社会保障工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。做好外出务工人员技能培训的服务工作, 促进城乡劳动者平等就业。做好乡镇村发展规划,完善公共服务体系。
(六)加强社会管理,维护社会稳定。加强农村的法制宣传和法律服务,推进依法行政。完善治安防控体系,加强社会管理综合治理。畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。确保社会公正, 维护社会秩序和社会稳定。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。
(七)转变工作职能,改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制,推进依法行政,改进服务方式,通过审批服务扁平化和网格化管理, 努力让群众办事“只进一扇门,最多跑一次”。整合各方面 力量,构建简约高效的管理体制。
(八)承办上级党委、人大、政府、政协交办的其他事项。
(二)机构设置情况
大锡乡机关设下列党政机构:
(一)党政办公室。承担党委、政府日常事务,负责综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作;负责行政审批制度改革、优化营商环 境、政务公开和管理服务、电子政务、大数据管理、信用体 系建设等工作;负责政协工作联络;负责接待来访群众,协 调处理群众上访事项,办理群众来信,承办、督办、交办重 要信访事项等工作。
(二)党建办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、 宣传工作、统战工作、社会工作、全面从严治党工作;指导 工会、共青团、妇联等群众团体工作。
(三)经济发展办公室。负责制定经济社会发展规划并 组织实施;负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建 设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、移民、乡村 振兴、动物防疫、统计等工作;负责编制实施村镇规划、农 村宅基地管理;承担农村建房质量管理职责;指导实施国土 资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作,组织协 调环境污染事故与生态破坏事件查处。承担市场监管有关方 面的指导协调职责。
(四)平安法治和应急管理办公室。负责网格管理、社 会治安综合治理、社会稳定,指导协调民事纠纷调解处理和 社区矫正工作;负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震 救灾、森林防火等工作;负责民政、社会保障、文化旅游、 科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、国防动员教育、 民兵预备役等社会事务管理工作。
乡人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规 定设置
(三)人员编制情况
2024年,我乡人员编制39人,年末实有在职在编人数35人,退休人员6人(含退休几员1人),遗属抚养人员6人,临时人员2人,公车改革后,现有车辆编制2台,实有车辆2台。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴
补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购
置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)
406.64万元,实际支出406.64万元,完成预算安排的100%。人员经费支出360.28万元,占基本支出的88.60%;日常公用经费支出46.37万元,占基本支出的11.4%。
(二)项目支出情况
项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展
目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)232.83万元,实际支出232.83万元,完成预算安排的100%。其中:
农业几员退休补差,2024年实际支出 1.32万元,占项目支出的0.57%,主要用于支付退休几员补助款。
2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放专项资金,2024年实际支出3万元,占项目支出的1.29%,主要用于乡村公共文化场所建设方面。
“大锡乡沃柑采摘开园仪式暨电商助农活动”经费,2024年原路退回22.04万元,占项目支出的9.47%。
增减挂钩项目奖补资金,2024年实际支出1.5万元,占项目支出的0.64%,主要用于增减挂项目开展工作等方面。
下达2024年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金,2024年实际支出58.4万元,占项目支出的25.08%,主要用于乡村公益事业的开展等方面。
村级组织运转经费,2024年实际支出126.57万元,占项目支出的54.36%,主要用于村干工资、离任村干工资、村级办公费工作等方面。
2024年省级农村综合改革转移支付公益事业奖补资金,2024年实际支出20.00万元,占项目支出的8.59%,主要用于乡村公益事业的开展等方面。
三、政府性基金预算支出情况
(一)项目支出情况
项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展
目标而发生的支出。2024年政府性基金预算支出安排(含上年结转)30.86万元,实际支出30.86万元,完成预算安排的100%。
2024年省级财政专项彩票公益金,2024年实际支出5.00万元,占项目支出的1.96%,主要用于老年人活动场所建设。
2024年驻村帮扶工作经费(乡镇),2024年实际支出5.00万元,占项目支出的1.96%,主要用于驻村工作的开展。
2024年市县分成体彩公益金,2024年实际支出11.00万元,占项目支出的4.31%,主要用于大锡村文化体育健身活动建设6万;盘古村文化体育健身活动建设5万。
2022年市县分成福彩公益金,2024年实际支出9.86万元,占项目支出的3.86%,主要用于盘古村居家养老服务和儿童之家建设项目等方面。
四、国有资本经营预算支出情况
2024年度我单位未安排国有资本经营预算,无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2024年度我单位未安排社会保险基金预算,无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
(一)兴产强农富农,乡村全面振兴。
一是农业生产扎实推进。完成水稻种植面积任务,推进高标准农田建设300多亩,修建机耕道2800余米,灌水渠4400余米,提高农业生产水平。二是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。全年小额信贷146人贴息178435元,给予公益性岗位68个,脱贫人口稳岗就业工作持续推进。三是乡村产业蓬勃发展。大锡古树茶产业焕发新活力;大力推广大锡沃柑,以有机沃柑为代表的大锡沃柑更加的声名远播;在盘古村月亮湾引进一家注册资金500余万元的食用菌企业(江华忆源菌业有限公司)。新安村食用菌厂棚已搭建完成,将实现村集体经济再增收。
(二)聚力民生实事,增进百姓福祉。
一是一大批民生实事落地见效。全年完成道路提质改造、大锡河道治理、高标准农田、产业道路、人居环境整治、集镇提质扩容等项目建设。二是社会保障有序推进。社保体系更加完善,签约第三方机构为特困供养人员提供生活照护;加强对低保、残疾人、老年人等特殊群体的关爱服务,落实各项优惠政策。三是社会事业蓬勃发展。积极开展创文创卫,推进乡风文明建设,通过“国家级卫生乡镇”省级实地复核。高度重视教育事业发展,对中心校办公设备进行更新,新建停车场,落实代表委员陪餐制度,积极对接爱心人士捐赠助学。四是营商环境不断优化。积极主动为企业提供上门服务,解决用电、用水、用工及交通运输等问题。
(三)筑牢安全防线,社会和谐稳定。
一是坚决守牢安全底线。坚持“人民至上”、“生命至上”的理念,把安全发展贯穿经济社会各领域和全过程。紧盯人、车、路、企、校安全管理,开展安全检查32次,排除隐患92起。二是社会治理巩固提升。完善综治中心建设,践行“枫桥经验”,发放宣传资料2000余份,有序开展“利剑护蕾·雷霆行动”,全年零刑事案件,零性侵、零信访。三是省际边界交流、交往、交融。与广西桂岭镇在森林防火、矛盾纠纷调处等方面进行联防联控,广西桂岭镇至大锡乡省际边界道路硬化开工,进一步打通“向海向南向外”经济通道。
七、存在的问题
(一)部分绩效指标设置不合理,指标完整性不足。
(二)资金使用情况未及时公开,财务业务能力存在一定不足,工作效率还有较大提升空间。
八、下一步改进措施
(一)细化预算编制,优化绩效目标设置。不断完善部门预算编制管理,加强项目资金执行情况分析,进一步提高绩效目标的精准度。
(二)强化业务能力,提升工作效率。强化业务培训,简化服务流程,在公示栏同步公开预决算资金明细,提升透明度和服务效能。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据,与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。
十、其他需要说明的情况
无。
附件:1.基础数据表
2.自评表
3.专项资金自评报告
4.项目附件
5.项目支出列表