一、引言 

根据上级部门关于预算绩效管理的工作要求，我校围绕年度目标，对2024年度预算执行、绩效指标完成情况等进行全面自评。本报告旨在总结成效、分析不足，为下一步工作提供改进方向。 

二、预算执行情况 

全年预算申请总额：1821.30万元 

全年实际执行数：2,592.75万元 

预算执行率：100%，得分10分 

分项预算执行： 

一般公共预算：1821.30万元（全额执行） 

其他资金：771.45万元（全额执行） 

基本支出：1442.66万元，项目支出：378.64万元,其他支出：771.45万元

三、年度总体目标完成情况 

2024年，我校全面推进教育高质量发展，重点落实以下工作： 

1. 以实美教育为核心，构建“五育”可量化、成长可视化的新型育人模式。

2. 实际成效： 

基础教育学生综合素质合格率达100%（目标值99.9%）。 

贫困学生资助率、课程体系建设完成率等关键指标均100%达标。 

四、绩效指标完成情况 

（一）产出指标（总分：30分，得分：30分） 

1. 数量指标： 

教师培训人次（120人次，完成139人次，得分4分） 

学生心理疏导活动（目标4次，完成6次，得分4分） 

引进优质教师数量（目标2人，完成3人，得2分）

学生综合素质合格率（目标99.9人，完成100人，得5分）

课程体系建设完成率（目标100人，完成100人，得3分）

2. 质量指标： 

“三公经费”控制率等均100%达标，得分2分。 

政府采购达标率：达标，得3分。

固定资产利用率：达标，得2分。

食品安全率达100：达标，得5分。

设备验收合格合格率：达标，得3分。

校舍维修合格率：达标，得4分。

3. 时效指标： 

年初工作计划完成率100%，得分3分。 

（二）效益指标（总分：20分，得分：14分） 

1. 社会效益： 

教育教学质量与管理水平提升（目标“提升”，实际“提升”，得分7分）。 

2. 生态效益： 

校园环境改善（目标“改善”，实际“改善”，得分7分）。 

3. 可持续影响： 

教育事业稳步推进（目标“推进”，实际“推进”，得分6分）。 

（三）满意度指标（总分：20分，得分：19分） 

社会公众满意度（目标90%，实际95，得分10分）。 

（四）成本指标（总分：20分，得分：20分） 

部门预算支出金额1821.3万元，执行率100%，得分20分。 

五、存在的问题与改进措施 

1. 问题： 

学生心理疏导活动还需要增加，加强。 

社会效益与生态效益，需进一步提升。 

2. 改进措施： 

提前统筹活动资源，建立校内外协作机制，确保心理疏导活动按计划开展。 

加强教师培训体系建设，引入优质教育资源，提升教学质量。 

优化校园环境管理，制定绿化维护专项计划。 

六、总结与展望 

本年度我校总体绩效得分为100分，预算执行良好，核心目标达成，学校在年度考核中，获优秀等次。2025年，我校将继续向质量要效益，以质量求发展，强化精细化管理，坚持高标准，追求高品质，实现新突破。 

附件：1.基础数据表

      2.自评表

      3.项目支出列表

      4.自评报告

江华瑶族自治县水口镇中心小学 

2025年4月22日