一、引言
根据上级部门关于预算绩效管理的工作要求,我校围绕年度目标,对2024年度预算执行、绩效指标完成情况等进行全面自评。本报告旨在总结成效、分析不足,为下一步工作提供改进方向。
二、预算执行情况
全年预算申请总额:1821.30万元
全年实际执行数:2,592.75万元
预算执行率:100%,得分10分
分项预算执行:
一般公共预算:1821.30万元(全额执行)
其他资金:771.45万元(全额执行)
基本支出:1442.66万元,项目支出:378.64万元,其他支出:771.45万元
三、年度总体目标完成情况
2024年,我校全面推进教育高质量发展,重点落实以下工作:
1. 以实美教育为核心,构建“五育”可量化、成长可视化的新型育人模式。
2. 实际成效:
基础教育学生综合素质合格率达100%(目标值99.9%)。
贫困学生资助率、课程体系建设完成率等关键指标均100%达标。
四、绩效指标完成情况
(一)产出指标(总分:30分,得分:30分)
1. 数量指标:
教师培训人次(120人次,完成139人次,得分4分)
学生心理疏导活动(目标4次,完成6次,得分4分)
引进优质教师数量(目标2人,完成3人,得2分)
学生综合素质合格率(目标99.9人,完成100人,得5分)
课程体系建设完成率(目标100人,完成100人,得3分)
2. 质量指标:
“三公经费”控制率等均100%达标,得分2分。
政府采购达标率:达标,得3分。
固定资产利用率:达标,得2分。
食品安全率达100:达标,得5分。
设备验收合格合格率:达标,得3分。
校舍维修合格率:达标,得4分。
3. 时效指标:
年初工作计划完成率100%,得分3分。
(二)效益指标(总分:20分,得分:14分)
1. 社会效益:
教育教学质量与管理水平提升(目标“提升”,实际“提升”,得分7分)。
2. 生态效益:
校园环境改善(目标“改善”,实际“改善”,得分7分)。
3. 可持续影响:
教育事业稳步推进(目标“推进”,实际“推进”,得分6分)。
(三)满意度指标(总分:20分,得分:19分)
社会公众满意度(目标90%,实际95,得分10分)。
(四)成本指标(总分:20分,得分:20分)
部门预算支出金额1821.3万元,执行率100%,得分20分。
五、存在的问题与改进措施
1. 问题:
学生心理疏导活动还需要增加,加强。
社会效益与生态效益,需进一步提升。
2. 改进措施:
提前统筹活动资源,建立校内外协作机制,确保心理疏导活动按计划开展。
加强教师培训体系建设,引入优质教育资源,提升教学质量。
优化校园环境管理,制定绿化维护专项计划。
六、总结与展望
本年度我校总体绩效得分为100分,预算执行良好,核心目标达成,学校在年度考核中,获优秀等次。2025年,我校将继续向质量要效益,以质量求发展,强化精细化管理,坚持高标准,追求高品质,实现新突破。
附件:1.基础数据表
2.自评表
3.项目支出列表
4.自评报告
江华瑶族自治县水口镇中心小学
2025年4月22日