根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电【2022】95号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:
一、部门（单位）基本情况
（一）部门职能职责
(一)为全县大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民 安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划提供技术支持，承担全县大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作；
(二)承担全县移民综合统计工作；
(三)承担全县大中型水库移民安置及后期扶持的事务性工作；
(四)协助有关部门拟订全县水库移民资金年度预算方案和安排方案，承担全县水库移民工作、移民资金内部审计、稽察和绩效评价的事务性工作、承担全县水库移民后期扶持政策实施情 况监测评估的事务性工作，为全县水库移民资金管理提供服务保障；
(五)拟定全县水库移民工作规划及年度工作计划，负责水库移民工作规范性文件的起草，承担大中型水库移民信访维稳等相关事务性工作；
(六)承担全县大中型水库移民的培训工作；
(七)协助推动水库移民对口帮扶工作；
(八)承担县水利局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
移民事务中心内设三股室和下属一中心。分别为：综合室、规划和后期扶持室、资金财务室、移民培训中心。
（三）人员编制情况
2023年末，我单位共有编制29人，其中行政编制23人，事业编制6人。年末实有在职人员24人，离休人员0人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出预算安排(含上年结转)255.53万元，实际支出255.53万元，完成预算安排的100%。人员经费支出235.18 万元，占基本支出的92.04%;日常公用经费支出20.35万元，占基本支出的7.96 %。
项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展
目标而发生的支出。2023年项目支出预算安排(含上年结转)8978.97万元，实际支出8978.97万元，完成预算安排的 100%。其中:
行政运行经费，2023年实际支出20.2万元，占项目支出的0.22%，主要用于公务员、事务人员基础绩效奖方面。
一般行政管理事务，2023年实际支出1.11万元，占项目支出的0.007%，主要用于公务员、事务人员基础绩效奖方面。
计划生育服务项目，2023年实际支出0.29万元，占项目支出的0.003%，主要用于独生之女费方面。
大中型水库移民后期扶持专项支出，2023年实际支出1400万元，占项目支出的15.59%，主要用于7个重点移民村建设等方面。
其他水利支出项目，2023年实际支出15.07万元，占项目支出的0.17%，主要用于库区山塘、水渠维修等方面。
其他粮油物资事务支出，2023年实际支出23万元，占项目支出的0.27%，主要用于移民困难扶助工作等方面。
移民补助支出，2023年实际支出2391.66万元，占项目支出的26.63%，主要用于移民后期扶持直补资金发放等方面。
基础设施建设和经济发展支出，2023年实际支出5124.02万元，占项目支出的57.07%，主要用于移民后期扶持项目管理工作等方面。
农村社会事业支出，2023年实际支出3.62万元，占项目支出的0.04%，主要用于2023年乡村振兴驻村帮扶工作方面。
三、政府性基金预算支出情况
2023年本部门政府性基金支出预算7542.3万元，其中，其他粮油物资事务支出23万元，占0.3%；移民补助 2391.66 万元，占31.71%；基础设施建设和经济发展5124.02万元，占67.94%；农村社会事业支出3.62万元，占0.05%。具体安排情况如下：
大中型水库移民后期扶持基金支出7542.3万元，其中：基础设施建设和经济发展支出5150.64万元，主要用于库区和移民安置区基础设施建设等方面；移民补助支出2391.66万元，主要用于水库移民后期扶持直补等方面。
三、国有资本经营预算支出情况
2023年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。
四、社会保险基金预算支出情况
2023年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。
五、部门整体支出绩效情况
2023年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是推进乡村振兴有关具体工作全面实施之年，为确保全县大中型水库移民“搬得出、稳得住、能致富”成果得到进一步巩固，移民就近就业增收得到进一步保障，移民人均收入增速高于全县农民人均可支配收入增速，今年以来，我中心在县委、县政府的领导，市移民事务中心的指导下，紧紧围绕2023年移民工作目标任务，团结协作，推动各项工作有序开展。
一、2023年主要工作完成情况
（一）全面落实落实县委、县政府重大决策部署及第十三次党代会、全县高质量发展大会明确的工作任务。
1、深入开展“走基层、找问题、想办法、促发展”活动，认真完成调研问题报送工作。截至目前我中心共上报大兴调研问题15个，已经全部解决。
2、在全县“防风险、护安全、保稳定、促发展”专题活动中，其中交办给我单位处理的问题2个。中心根据交办的问题，认真研究分析，目前已经全部解决。
3、重点项目。今年我中心共申报重点项目3个0.33亿元，其中水口镇集中安置点标准化厂房建设项目0.12亿元，涔天河镇移民后扶光伏集中电站项目0.05亿元，移民区基础设施及人居环境整治项目0.16亿元。目前项目建设正有序推进。
4、巩固脱贫成果。中心所有的结对联系人通过入户走访，了解户情民意，对自己结对联系户中凡是有劳动能力的，都积极想办法引导外出务工，不能外出务工的，引导就近到小微企业务工。整个易地搬迁点99户脱贫户，凡有劳动能力的户，基本上每户至少保证了有1个以上劳动务工。今年我中心充实了结对联系队伍，加强了对重点人员的监管，同时对低收入人口进行常态化管理并建立了台账。
（二）积极主动向上跑项增资
今年，我中心积极主动向上跑项增资。积极向省市汇报争取移民后扶切块资金，在省级下达的预控数基础上争取到了移民重点村建设专项资金1400万元。
（三）精准谋划年度后扶项目
今年，我县共编制规划项目计划5批，即第一批湘财农指﹝2022﹞87号下达4786.66万元；第二批项目计划为重点移民村建设项目，下达资金1400万元，共计7个移民村；第三批湘财农指【2023】25号下达2786万元；困难扶助金项目计划32万元；突出问题处理资金30万元。
（四）移民后扶项目建设有效推进
截至目前，我中心共拨付移民后扶资金8426.17万元，其中直补资金1311.36万元、基础设施及其它项目2493.07万元；产业开发项目4621.74万元。通过后扶项目的实施，移民村村容村貌得到较大改善，移民村集体经济持续增收。
（五）积极开展移民培训工作
根据市移民事务中心永移函【2022】8号文件《关于做好2023年移民培训工作有关事项的通知》，今年我县移民培训任务为661人，其中转移技能培训任务数275人，完成521人次；实用技能培训任务数386人，完成400人次。县移民事务中心领导多次研究部署移民培训发展工作，培训中心在充分调研移民培训意愿与结合市场需求的基础上，制定了切实可行的移民培训工作计划，并通过招投标程序，完善了审批手续，主动与移民乡镇、安置点社区和移民村联系对接，积极发动移民参与，认真组织实施，如期完成了全年移民培训任务。
（六）移民群体更加和谐稳定
截至目前，中心共受理信访件11件，办结11件。移民群众信访反映的问题主要是移民房屋质量和移民安置补偿方面。没有发生造成不良影响的群众上访及突出事件。
二、主要工作成效
1、抓好移民后扶工作，推进移民就近就业。今年，中心投资160余万元在黄绿村新建标准厂房一座，并引进湖南威斯特机电科技股份有限公司投资设厂，目前吸纳群众40余人进厂务工，让更多移民群众真正实现“家门口”就业，越来越多的“打工族”回乡务工。
2、重点扶持移民产业，增加移民集体经济收入。今年计划重点移民村建设项目资金1400万元，共计7个移民村，分别是水口镇洋涓村、濠江村、吉祥村、泮水村、和美壮族村、码市镇民主村、涔天河镇务江村，每个村计划资金200万元，其中水口镇洋涓村、濠江村、吉祥村、泮水村四个村为标准化厂房建设项目，已列入今年县重点项目，水口镇和美村、码市镇民主村为旅游开发项目，涔天河镇务江村为光伏发电项目。通过后扶项目的实施，移民村村容村貌得到较大改善，移民村集体经济持续增收。
七、存在的问题
一是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室
对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。
二是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。
八、下一步改进措施
（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。
（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。
十、其他需要说明的情况
无
公安机关备案号：43112902000012
