根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

园长办公室：负责全盘工作。

工会总务室：负责后勤，工会委员会工作、师生保险、校园文化建设、基建、食堂管理、文明创建工作、学校基建等工作。

保教保育室：负责保教保育工作，分管党建、师德建设、教师队伍管理、教学常规、幼小衔接、德育、班主任建设工作，分管计生、信息技术管理、师生出勤、教玩具、图书的管理、教科研、文体卫艺、档案建设、班级特色、阅读教学、宣传、心理健康等工作

安全维稳办公室：负责安全、综治维稳工作、纪检工作，分管文明创建、卫生防疫保健、健康学校、家校共育等工作。

财务办公室：主抓学校财务工作，负责会计等工作。

各班级：负责各年龄段幼儿的日常教育教学工作，保障幼儿身心健康发展。

（二）机构设置情况

园长办公室 ：1人

甘秋萍，负责全盘工作。

工会总务室：6人

曾宪红：负责后勤，分管工会委员会工作、师生保险、校园文化建设、基建等工作。

徐秀君：主抓后勤工作、食堂管理、文明创建工作，分管学校基建等工作。

罗百松：后勤管理人员，协助安保、综治维稳、添置维修、玩具管理。

厨房工友：冯江桂、黄春兰、朱艳红，负责教师与幼儿的早餐、中餐、午点。

保教保育室：4人

唐 萍：负责保教保育工作，分管党建、师德建设、教师队伍管理、教学常规、幼小衔接等工作。

王 芳：主抓保教保育、德育、班主任建设工作，分管计生、信息技术管理、师生出勤、教玩具、图书的管理等工作。

李建玲：主抓教科研、文体卫艺、档案建设、班级特色、阅读教学、宣传、心理健康等工作。

冯艳香：保健员，负责保健工作、营养膳食、学籍管理、教学资助等工作。

安全维稳办公室：4人

黄仁爱：负责安全、综治维稳工作、纪检工作，分管文明创建、卫生防疫保健、健康学校、家校共育等工作。

张 薇：安全员，协助安全维稳工作。

安保员：唐飞宇、熊显标，负责门卫安保工作。

财务办公室：2人

何湘华：主抓学校财务工作，负责会计等工作，分管意识形态等工作。

肖阳旭：出纳，协助账务工作。

各班级：16个班的班主任、保育老师。

（三）人员编制情况

2023年末，我单位共有编制 33人，其中行政编制 0人，事业编制24人。年末实有在职人员24人，离休人员19 人。

二、一般公共预算支出情况

基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2023年基本支出预算安排(含上年结转)

688.73万元，实际支出  688.73万元，完成预算安排的 100 %。人员经费支出 463.92万元，占基本支出的 67.36 %;日常公用经费支出224.81  万元，占基本支出的32.64 %。

三、部门整体支出绩效情况

1.参加各种培训，提高教师职业素养。

充分发挥了党员的示范引领作用，开展师德师风专项培训，提升了管理团队的执行力，同时做实了各种业务培训，提升教师的能力，增强了凝聚力。开展了一系列的教研活动，提升保教保育效果，提高了家长的满意度，幼儿园的社会效益逐渐提升。

2.园所条件改善，彰显园所特色。

向教育局争取资金，修缮了一栋老教学楼，改善园所的办园条件；全面改造了幼儿园地面，建设了草地、地板漆、悬浮地板，同时建设了沙水区、索道、小土坡等游戏硬件设施，带领全园教进行幼儿园的环境创设，融合幼儿的古树环境，做好幼儿园户外自主游戏境创设。同时引进湖南省“花种子乡村绘本美育计划、湖南省教师发展中心驻点实践园等项目，做好幼儿园的户外自主游戏和绘本教育特色。

    3.获奖情况

党建获奖：开展好“红心向党、筑梦远航”的党建特色活动，成功创建“江华县党建示范点”。

阅读获奖：做实绘本教育，幼儿园被评为“江华县书香校园”，李建玲被评为江华县“书香教师”，红军五班被评为“书香班级”，幼儿园的绘本教育在江华教育上进行“阅读瑶都，书香江华——寻找最美系列（第五期）”展播宣传。

评估获奖：幼儿园保教保育工作成效明显，在江华县2022年度年度评估中被评为“优秀”。

自主游戏获奖：幼儿园视频案例《放手游戏，倾听儿童》获湖南省“2023年‘倾听儿童，相伴成长’学前教育宣传月视频案例”三等奖。

课题获奖：《幼小衔接视角下大班前书写的探究与实践》课题研究被评为江华县课题“优秀”等次。

4.社会效益

提炼了办园思想，园所向品牌发展，在江华县幼儿园起示范引领作用。幼儿园较上一年度增加幼儿近200人，家长好评率越来越高。

四、存在的问题

一是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

二是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。

五、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。

附件：县机关幼儿园2023绩效自评