根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电【2022】95号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、部门概况

(一）部门基本情况

主要职责实施免疫规划预防接种；负责预防用生物制品的使用和管理；负责对影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病慢性非传染性疾病、职业病、等相关疾病预测及评估；开展生活饮用水、食品安全风险监测；公共卫生检验检测、预防性健康检查及健康教育与健康促进；重大公共卫生、突发公共卫生事件的应急处理；疫情信息管理等预防控制工作；承担县委、县政府和县卫生健康局交办的其他任务。

（二）人员情况

核定人员编制 51人，实有在职在编人数47人，退休人员 36人，遗属抚养人员 4人，临时人员 8 人，公车改革后，现有车辆编制 3台。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出预算安排(含上年结转)548.19万元，实际支出548.19万元，完成预算安排的100 %。人员经费支出520.62万元，占基本支出的 95 %;日常公用经费支出27.57万元，占基本支出的 5 %。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023年项目支出预算安排(含上年结转)374.18万元，实际支出374.18万元，完成预算安排的100 %。其中:

传染病监测预警和应急指挥能力、国家传染病应急队伍能力建设项目经费，2023年实际支出 3.93 万元，占项目支出的1 %，主要用于应急差旅费工作等方面。

疾病预防控制机构专项资金，2023年实际支出137.22  万元，占项目支出的37 %，主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、专用材料费工作等方面。

基本公共卫生服务专项资金，2023年实际支出33.81  万元，占项目支出的9 %，主要用于差旅费、专用设备购置工作等方面。

重大传染病防控和医疗服务与保障能力提升补助资金专项资金，2023年实际支出184.16  万元，占项目支出的49 %，主要用于水电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费工作等方面。

突发公共卫生事件应急处理专项资金，2023年实际支出11.26 万元，占项目支出的3%，主要用于预拨医务人员临时性工作补助工作等方面。

疾病预防控制专项资金，2023年实际支出3.8 万元，占项目支出的1%，主要用于专用设备购置工作等方面。

三、政府性基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2023年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2023年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2023年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

1.预防控制新冠、流感、手足口病等传染病性疾病在我县的暴发流行，查明突发公共卫生事件及食源性疾病的原因，洪灾后开展卫生防疫，控制突发卫生事件影响范围，维护社会稳定和经济发展；对传染病的爆发、群体性食源性疾病等突发公共卫生事件开展调查，洪涝灾害后卫生防疫 。

2.保障免疫规划项目有效开展、预防传染病传播、标准疫苗和冷链设备使用管理。

3.掌握我县食品安全状况，及时发现食品安全隐患。了解我县食源性疾病的发病及流行趋势，提高食源性疾病的预警与控制能力；系统地了解饮用水卫生基本状况，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。

4.保证免疫规划应用的疫苗从生产、贮存、运输、分发到使用的整个过程有妥善的冷藏设备，使疫苗始终置于规定的保冷状态之下，保证疫苗的合理效价不受损害。

5.开展疫苗针对性疾病和疑似预防接种异常反应监测工作；负责预防接种门诊规范化管理的技术指导及预防接种信息管理；提高免疫规划疫苗管理水平和免疫规划疫苗接种率。

（二）社会经济效益分析

1.经济效益指标：不断提高公共卫生服务能力，节约城乡居民健康支出费用。

2.社会效益指标：确保无重大疫情，保障全县人民健康，掌握、及时发现。

3.可持续影响指标：逐步提高基本公共卫生服务水平。

（三）行政效能分析

1.加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织股室队所负责人学习财政局出台的培训费、会议费、差旅费等相关制度的学习。

2.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

七、存在的问题

  经费不足：随着国家对基本公共卫生工作的重视，各项指标不断加大，同时工作量也急剧上升。仅靠本单位在编人员已无法满足工作需求，对我县疾控各项工作带来很大影响。

普法宣传力度不足：地方、部门相关人员的卫生法律意识薄弱，给相关工作的深入开展带来较大阻力。

八、下一步改进措施

1.制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。对经费使用情况及时统计，并将统计情况反馈至各个科室，对不合理的支出及时进行调整，提高经费使用效益。

2.在今后的疾控工作中，不断适应工作提出的新要求、新任务，加强学习，突出重点，改进方法，转变作风，全面提升基本公共卫生服务质量，提高业务工作水平。我们一定会提高认识，增强意识，发扬不怕苦、不怕累的精神，以扎实的工作作风，务实的工作态度，把各项工作做细做实。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。

附件：县疾控中心2023年度绩效自评报告