根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

江华瑶族自治县气象局（以下简称“江华瑶族自治县气象局”）依法履行县级气象主管机构的各项职责，县级气象局机构规格为正科级。

（二）机构设置情况

（1）内设管理机构设办公室、防灾减灾科。

（2）直属业务单位设气象台、人工影响天气中心。

（三）人员编制情况

2023年末，我单位共有编制8人，其中行政编制3人，事业编制5人。年末实有在职人员8人，离休人员5人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出预算安排(无上年结转)191.75万元，实际支出191.75万元，完成预算安排的100%。人员经费支出49.7万元，占基本支出的26%;日常公用经费支出16.7万元，占基本支出的9%。

（二）项目支出情况

2023年项目支出预算安排(无上年结转)125.35万元，实际支出125.35万元，完成预算安排的100%。其中:

区域站升级改造项目经费，2023年实际支出29.5万元，占项目支出的15%，主要用于4套区域气象站设备购置。

气象灾害风险普查项目经费，2023年实际支出44.5万元，占项目支出的23%，主要用于支付2022年气象灾害风险普查经费。

人工影响天气作业炮弹经费，2023年实际支出31.35万元，占项目支出的16%，主要用于购置2022年人工影响天气作业炮弹14.25万元及2023人工影响天气作业炮弹17.1万元。

人工影响天气设备购置专项资金，2023年实际支出20万元，占项目支出的11%，主要用于购置人工影响天气发射装置一台和作业用车一辆。

三、政府性基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2023年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2023年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2023年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

1、成本指标10分

经济成本指标得10分。部门预算安排191.75万元，实际支出191.75万元。

2、产出指标38分

（1）数量指标得10分。35套气象观测设备均正常运转。

（2）质量指标得28分。气象数据、预警信息发布及时率达到100%，得10分；气象观测数据准确率达到95%，得8分；在时效内完成市气象局、县委县政府交办的各项重点工作，得10分。

3、效益指标40分。

（1）社会效益指标得30分：推动高质量气象现代化建设得15分，完成建设6套区域气象站，完成X波段天气雷达的选址及前期准备工作；履行气象社会管理职能得15分，对全县危险化工、易燃易爆场所和雷电易发区的建构（筑）物开展防雷安全检查，行使防雷安全监管职责。

（2）可持续影响指标得10分：

通过宣传，加强公众对气象灾害认识：开展世界气象日，防灾减灾日、天帮忙APP推广等宣传活动，有效提升公众防灾减灾自救互救能力。

4、满意度指标10分：

服务对象满意度指标：受益企事业单位及群众满意度100%。

七、存在的问题

一是财政安排的资金主要用于单位工资福利支出、日常公用经费支出，江华瑶族自治县气象局不存在差额拨款人员。单位经费预算不足，运转保障难度大。

二是推进项目建设进度仍然缓慢，绩效评价应用有待继续加强。

八、下一步改进措施

1．继续不断完善内控制度，严格支出执行，做好财政资金支出绩效管理工作，严肃财经纪律，规范公务卡结算，严格控制现金提取。

2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：县气象局2023年度整体绩效评价报告