根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：           

一、部门概况

(一）部门基本情况

1、江华瑶族自治县小圩壮族乡为独立核算的行政单位，属一级预算单位。

2、工作机构设置为2个行政机构和5个事业机构。行政机构为:政府、财政所；事业机构为：社会保障和社会救助事务中心、文教体广电事务中心、工交安监药监和规划建设环保事务中心、农业水综合技术推广事务中心，公共卫生事务中心。

（二）人员情况

核定人员编制106人，实有在职在编人数77人，退休人员34人，遗属抚养人员13人，临时人员3人，公车改革后，现有车辆编制3台。

二、部门整体收支结余情况

我单位2022年收到财政资金15804545元，年初结转结余0元，合计15804545元。其中基本支出10248612.6元，项目支出5555932.4元；2022年全年实际支出15804545元；结余财政资金0元。基本支出结余0 元，项目支出结余0元

三、预算执行与管理情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10分

预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职77人/编制106人*1%=72.64%，得5分；“三公”经费预算数无变动，变动率等于0，得5分。

2、过程50分

（1）预算执行得10分。预算完成率100%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得5分。

（2）预算管理得34分。公用经费控制率：491926.37 元/491926.37 元＝100 %，得 5分；“三公经费”控制率：156850 元/156850  元＝ 100 %，得 5分；政府采购执行率403324.2 元/ 424600元＝94.98%，得4分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。

3、履职效益得分。

（1）产出指标内容：

指标1：完成农村改厕工程52座，得2 分

指标2：完成污水处理厂建设项目1个，得2 分

指标3：新建人饮工程4处，升级改造自来水管道25000米，得2分

指标4：新增土地流转1200亩以上，得2分

指标5：招商引资成效显著，完成招商引资5000万元，得2分

（2）效益指标方面：

指标1：专题党建会议完成率、党员宣讲覆盖率均达100%，得3分

指标2;人均经济收入增长，农村生活环境改善，得3分

指标3：新型经营主体培育完成率达100%，得2分

指标4：群众困难问题解决率100%，得2分

（3）社会公众或服务对象满意度得10分：在年度绩效考核中成绩优异。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

1.综合实力迈上新台阶，项目建设步入快车道。新增重点项目2个，完成投资2700万元。其中，再投资1200万元的野生江华苦茶基地建设项目于2022年10月份竣工投产；再投资1500万元的小圩千亩绿色有机蔬菜基地建设项目于2022年4月份竣工投产。招商引资成效显著，完成招商引资5000万元。引进珠海德威房地产开发有限公司持续推进岭东壹号旅游综合商业街项目，目前三期主体框架已建成；引进威斯特机电科技有限公司，目前已开工投产。农业优势产业持续壮大。新增种植茶叶500亩、油茶200亩，水果种植200亩、蔬菜700亩，栽培各类食用菌400余万袋，采取“烟稻轮作”方式，新发展种植烤烟450亩，完成收购烤烟825担。

2.乡村面貌展现新颜值。加快推进2022年项目实施进度和资金拨付进度。强化已脱贫户后续帮扶政策落实，设置乡、村各类公益性岗位159个，为116户已脱贫户提供小额贷款574.4万元。农村人居环境全面改善。拆除老旧空心房122座14712平方米，改厕52座，归圈22处，平整土地8670平方米，升级改造污水沟4条560米。村级集体经济逐步壮大。投资337万元在桥头、勾挂岭等10个村建成光伏电站。掀起落实“乡村振兴月例会”制度热潮。共计讨论和商议事项450个，办结率达到75%，待办事项目前正抓紧加快办理中。大力培树家庭文明新风尚，开展“星级文明户”“最美家庭”“十差十佳卫生户”等评比活动，推动社会主义核心价值观在各村各户落地生根。

3.居民幸福指数实现新提升。稳定就业保障民生。新建小微企业厂房1944平方米，现有小微企业31家，新培育帮扶车间1家，总数达到19家，并鼓励、引导企业将分厂开到村，让群众实现“家门口就业”。成功举办“春风行动”招聘会，提供就业信息400余条。民生政策落到实处。城乡居民医疗参保人数达2.48万人，城乡居民养老保险参保人数达1.52万人，发放城乡居民养老保险待遇领取3866人。救助低保对象800人，五保对象203人，残疾对象784人，孤儿2人，高龄老人713人，临时救助33人，实施危房改造2户，灾后重建5户，义务为460名农村适龄妇女进行两癌筛查，发放计生惠民资金48.8万元。民生工程有序有效。实施人饮工程4处，升级改造自来水管道25000米，修建农业灌溉水渠7000米，完成巷道建设120米，建成6个5G基站。

（二）社会经济效益分析

1.经济指标稳中有进。在疫情反复、经济下行的严峻形势下，我们坚定信念、共克时艰，保持经济稳中向好。2022年，完成地方生产总值4.56亿元，同比增长5.5%；固定资产投资1.41亿元，同比增长7%；社会消费品零售总额3.18亿元，同比增长2.2%；农村居民人均可支配收入16523元，同比增长16%，全乡财政总收入1540.98万元，同比增长2.2%。

2.社会环境平稳有序。抗击百年不遇的“6.22”特大洪灾，紧急转移群众670人、妥善安置217人。守望相助、闻令而动，出动5次103人，驰援兄弟乡镇抗洪灾、灭山火。坚持群众饮水安全摆在首位，因地制宜应对“前涝后旱”极端天气，实现了大旱之年粮食稳产增收，森林防灭火形势总体稳定。

3.品牌荣誉成果丰硕。崇江村入选全国“一村一品”江华苦茶产业示范村；千亩韭菜基地入选省级粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地。成功创建市级“青年文明号”集体；保持市级“平安乡镇”，荣获市级实施乡村振兴战略先进乡镇、信访“三无”乡镇称号，创建市、县两级“示范性政协委员工作室”。2022年9月，在全县河长制、林长制、田长制工作会议中作典型发言。对外宣传上稿为同类乡镇之最，其中，黄绿村“小积分”蕴育村风“大文明”创新举措在人民网、学习强国宣传推介；寨脚村暑期“七彩假期”荣获“我爱永州”优秀青年志愿服务项目金奖、赢得群众广泛点赞。获得了“五联系五到户”主题活动先进班子称号，取得了绩效考核“优秀等次单位”成绩，实现了从全县“草根”乡镇到“明星”乡镇的蝶变！

（三）行政效能分析

严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

五、存在的问题

1.预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性有待进一步加强；对资金执行力度和使用后的效益跟踪有待进一步提高。

2.人员缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

六、下一步工作计划

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件：绩效评价通知附件1-3