根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]3号）文件精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

(一）部门基本情况

江华政协属全额拨款正处级单位，政协机关共有内设机构7个，分别为：办公室、委员学习联络委、提案委、文教卫体和文史委、经科外事委、社法民宗委、农业农村委。

（二）人员情况

江华政协机关实有在职在编人数41人，退休人员24人，遗属抚养人员2人，临时人员2人，公车改革后，现有车辆编制2台，实有车辆2台。

二、部门整体收支结余情况

我单位2022年收入合计979.95万元，其中财政拨款收入979.95万元。

本年度支出合计979.95万元，其中：基本支出745.74万元，占76.1%；项目支出234.21万元，占23.9%。

结余数为0。

三、预算执行与管理情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为95分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10分

预算配置得5分。其中：在职人员控制率：在职41人/编制24人*100%=170.83%，得0分；“三公”经费预算数无变动，变动率等于0，得5分。

2、过程50分

（1）预算执行得20分。预算完成率100%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。

（2）预算管理得30分。政府采购执行率得6分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。

3、产出及效率得40分。

（1）职责履行得10分；

（2）产出指标得10分：

指标1：召开政治协商会议1次。

指标2：专题协商促进经济发展。就“提升江华优化江华营商环境”开展专题议政性常委会协商1次。就“强化农村人居环境整治”、加快推进“一主一特”产业链建设开展专题协商会议协商2次。通过座谈会和视察反馈意见建议20余条，得到县政府及职能部门的高度重视和吸收采纳。

指标3：重点课题调研。扎实开展了聚焦“两条主线”，在乡村振兴中突出一二三产业融合发展，不断壮大农村集体经济，聚焦“品质瑶都”建设，加快推进全国文明城市和全国卫生城市创建。聚焦“绿色瑶都”建设，大力推动文生旅融合突破性发展，打造以瑶文化为主的全域旅游品牌等4个重点课题调研。

指标4：部分乡镇协商议事平台有新创举，被省政协办公厅授予“湖南省示范性政协委员工作室”荣誉3个。被市政协授予“永州市示范性政协委员工作室”荣誉2个。

指标5：建设乡镇协商议事平台，新增乡镇界别委员工作室2个。

指标6：立案的提案办复率达到100%，提案上门沟通率达到100%，满意或基本满意率达到100%。

指标7：政协云平台微建议办复率达到97.4%，满意率或基本满意率达到100%

（2）效益指标方面得10分：

指标1：全面推进乡村振兴。

指标2：建立健全“政协云+社会治理网格化”微建议建言模式，聚焦民生的民主监督成效明显。

指标3：对“保护湘江母亲河、擦亮神州瑶都生态名片”和“稳定粮食播种面积”开展了专题民主监督，形成了专项综合报告，供县委、县政府参考决策。

指标4：新建线上委员工作室2个。进一步加强政协云运用，在全省“云宝晒技能”活动中，参与率100%，在全省推荐了我县主要景点景区，并获得优秀组织奖。

指标5：形成了《铸牢中华民族共同体意识，加快建成全国民族地区高质量发展先行县》调研报告，助推县委决策。“省际联动促发展 石榴花开润瑶寨”湖南永州广西贺州政协铸牢中华民族共同体意识跨省际区域联动协商共建活动，影响广泛，社会效应明显。

（3）社会公众或服务对象满意度得10分：在年度绩效考核中成绩优异。得10分。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

江华县政协围绕全面建设社会主义现代化新江华各项工作，发挥政协自身优势和委员主体作用，提高协商议政、民主监督的精准度和实效性，认真履行好政治协商、民主监督和参政议政职能。

1.提高提案协商水平

提案工作是一项具有全局意义的工作，提案质量是提案工作的基础和前提，只有“提的好”，才可能“办的好”。2022年以来，江华县政协充分利用各种机会，就如何深入调研写好提案进行学习培训。县政协十一届一次会议前，向全体委员发放了《提案征集通知和提案参考提纲》，使委员们更准确地把握中央、省委、市委、县委精神和当前工作重心，为提升提案水平做好充分准备。县政协十一届一次会议共收到委员提案154件，立案127件(含并件)，作来信处理20件。提案围绕中心选题好，体现民意接地气，反映情况准确，分析深刻，建议具体，整体质量明显提高。十一届一次会议  件提案按照“分级负责、归口管理”的原则，全部进行了交办，并在规定的时限内全部办理完毕，办理满意率100%。

2.提高调研协商质量

1.联动协商影响广泛。今年4月，省政协到江华开展“我省民族地区省际边界经济发展比较”课题调研，江华政协组织专班深入调研，配合县委形成了《闯出民族地区高质量发展新路子》汇报材料，受到省政协副主席黄兰香和参与调研领导充分肯定。在此基础上，江华政协进一步延伸范围，对全国民族地区发展情况进行分析比对，形成了《铸牢中华民族共同体意识，加快建成全国民族地区高质量发展先行县》调研报告，助推中共江华瑶族自治县十三届委员会三次会议通过了《关于在推进中国式现代化进程中争当全国民族地区高质量发展标杆的意见（草案）》。

今年7月，江华县政协会同富川县政协共同策划组织了“省际联动促发展 石榴花开润瑶寨”湖南永州广西贺州政协铸牢中华民族共同体意识跨省际区域联动协商共建活动，得到了中央、省、市主流媒体的关注，影响广泛深远。

2.专题协商卓有成效。对标县十三次党代会工作安排，组织开展了“聚焦“五心标准、四到要求”，深化“母亲式”服务新内涵，提升优化江华营商环境”专题议政性常委会议协商，县委段书记亲自莅临指导并对活动高度评价；组织开展“聚焦持续升华“五联系五到户”主题活动，强化农村人居环境整治，为有序推进乡村振兴助力”“聚焦“两条主线”，树牢“产业为王”理念，加快推进“一主一特”产业链建设”等专题协商2次、对口协商2次、界别协商1次，以协商座谈会或书面建议案等形式向县政府、县直有关部门反馈调研协商成果，助推相关工作进一步改进完善。

3.加大民主监督力度。围绕全县当年重点工作，分别就全国文明城市、全国卫生城市创建、“县政协十届一次会议以来提案办复落实情况”以及全县重点项目建设情况开展常委会专项视察4次，以座谈会和视察情况综述的形式反馈意见建议20多条，得到了县政府和职能部门高度重视，吸收采纳了大部分意见建议。

年内对县住建局开展了民主评议工作，通过深入机关、基层开展座谈、走访、问卷调查、明察暗访等方式收集意见建议，指出存在的问题和整改要求，定期对整改落实情况进行跟踪监督，有效推动我县住建工作的优质高效开展。针对省市政协保护湘江母亲河、稳定粮食生产面积的履职安排和县委“产业项目建设年”的工作部署，组织开展了3次专项监督活动，以情况综述的形式分别报送省市政协和相关部门。

（二）社会经济效益分析。

一是整体协商建言党政决策，充分利用大会讨论、议政发言、提交提案和反映社情民意等履职形式，对“一府两院”报告及重大事项进行深入协商讨论，为促进县委政府科学决策提供有益参考。二是重点协商推进项目建设，分别就重点项目建设和强化人居环境整治等开展常委会专项视察4次，座谈会和视察反馈意见建议20余条，得到了县政府和职能部门高度重视和吸收采纳。三是专题协商推动高质量发展，围绕县委、县政府中心工作精心选题，扎实开展了聚焦持续升华聚焦“两条主线”，在乡村振兴中突出一二三产业融合发展，不断壮大农村集体经济；聚焦“品质瑶都”建设，加快推进全国文明城市和全国卫生城市创建；聚焦“绿色瑶都”建设，大力推动文生旅融合突破性发展，打造以瑶文化为主的全域旅游品牌等4个重点课题调研。

（三）行政效能分析。

1.以推动政协工作提质增效为目标，不断强化自身建设。一是加强委员培训。紧扣履职主题，组织政协委员就如何操作“政协云”APP进行了专题培训；组织开展了“喜迎二十大  委员在行动”主题活动，组织政协委员认真学习二十大精神，把迎接二十大、学习贯彻二十大精神作为政协的首要政治任务。二是加强委员学习培训。选派了3名机关干部到外地进行学习培训，组织机关委员参加了“学习强国”、干部网络教育培训等政治理论学习培训。组织开展了一期“新任政协委员履职能力提升培训班”，培训县政协委员和政协机关干部近60人。三是加强机关建设。组织开展了“喜迎二十大、委员在行动”主题活动，认真抓好了机关老干部和工会、青年、妇女等群团组织工作。

2.加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高业务工作能力。及时组织相关负责人学习财政局出台的培训费、会议费、差旅费等相关制度的学习。

3.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

五、存在的问题及原因分析

（一）政协委员和政协工作者队伍建设有待进一步加强。

（二）资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

六、下一步改进措施

（一）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。

（二）持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保绩效目标的完成。

附件：绩效评价通知附件1-3