根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
(一）部门基本情况
沱江镇是我县县城所在地，是全县的政治、经济、文化中心。主要职能如下：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）人员情况
沱江镇政府设置党政机构5个,直属事业单位3个,综合行政执法机构1个。核定人员编制232人，实有在职在编人数184人。核定车辆编制3台，实有公务用车3台。
1、镇党政机构：（1）党政综合办公室；（2） 基层党建办公室；（3）经济发展办公室；（4）社会事务办公室；（5） 自然资源和生态环境办公室；（6）社会治安和应急管理办公室。
2、公益性事业机构：（1）沱江镇社会事业综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务站)；（2）沱江镇农业综合服务中心；（3）沱江镇政务(便民)服务中心。
3、镇综合行政执法机构：沱江镇综合行政执法大队。
乡镇人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。
二、部门整体收支结余情况
我单位2022年收到财政资金4204.46万元，年初结转结余0元，合计4204.46万元。其中基本支出2020.40万元，项目支出2184.06万元；2022年全年实际支出4204.46万元；结余财政资金0元。基本支出结余0元，项目支出结余0元.
三、预算执行与管理情况
2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：
1、投入10分
预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职184人/编制232人*1%=79%，得 5分；“三公”经费预算数无变动，变动率等于0，得5分。
2、过程50分
（1）预算执行得20分。预算完成率100%，得5分；预算控制率0%，得5分；无新建楼堂馆所，因此新建楼堂馆所面积控制率和投资概算控制率为0，分别得5分，共10分。
（2）预算管理得30分。政府采购执行率得6分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。
3 、产出及效率40分
（1）职责履行得10分。2020年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
（2）履职效益得30分。我单位产出指标及效益指标得20分，社会公众或服务对象满意度得10分，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况分析。
2022年，在县委、县政府的坚强领导下，沱江镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实中央、省、市、县各项决策部署，在常态化疫情防控、疫苗接种、学生防溺水、服务重点项目、巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴、社会稳定等重点工作中，顽强拼搏、锐意进取、攻坚克难，全面完成了各项既定任务。
（二）社会经济效益分析
持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，深入推进乡村振兴，乡村发展迈入新阶段，乡村面貌获得新改善，我镇获全县2022年度乡村振兴工作标兵单位。一是脱贫成效日益提升。坚决守牢不发生规模性返贫底线，围绕收入支出变化状况、“两不愁三保障”和饮水安全巩固情况、人口死亡等指标，对全镇所有农村户籍人口进行监测，以“五联系五到户”为抓手，全年共化解致贫返贫风险预警848条，新识别监测户18户60人，对113户监测户进行有效帮扶。全年发放“雨露计划”助学金683人105万元；完成农村危房改造10户，“6.22”洪灾损毁房屋新建1户；实施饮水工程3处，惠及双顾村、沱岭村、山寨村共4500余人。二是农业产业稳步发展。坚决守牢粮食安全底线，全年完成粮食生产7.9万亩；种植油菜1.6万亩，玉米7000亩，花生、大豆3000亩；发展马蹄、芋头等经济作物1.3万亩，初步形成特色经济产业。完成烤烟种植5300亩，收购烟叶10140.5担，获评全市烤烟生产先进乡镇。三是人居环境明显改善。拆除空心房屋208座25000㎡，完成农村卫生厕所改造127户，拆除旱厕60座，建成公厕6座；修建排污沟7000多米。引进环卫公司，实现村级垃圾集中收集、转运。村庄更加绿化、美化、亮化，人居环境显著提升。打造了山寨村人居环境整治示范村，成为省级民族乡村振兴试点单位。四是农民生活更加富裕。新增扶贫公益岗位277个，辖区小微企业提供1900个就业岗位，烤烟、马蹄、芋头等种植提供大量的用工需求，实现了农村劳动力就近就业，农民收入持续增长，村级集体经济收入持续壮大。
（三）行政效能分析
全力维护全镇大局平安稳定。2022年，始终把维护稳定作为关系全局的重要工作，坚持把保护人民生命安全摆在首位，切实做好防风险守底线。加快构建立体化智能化社会治安防控体系，全面提高公共安全保障能力，完善应急管理体制机制，提升防灾减灾抗灾救灾能力，坚决防范自然灾害导致重大人员伤亡。
加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习，严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
五、存在的问题
1.预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。
2.人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。
六、下一步工作计划
针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
八、其他需要说明的情况
公安机关备案号：43112902000012
