根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）,我乡镇领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
(一）部门基本情况
大石桥乡政府下设有党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室，直属事业单位有社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队等10个内设机构，主要贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体，维护本地区社会稳定，促进当地经济繁荣发展。
（二）人员情况
核定人员编制70人，实有在职在编人数63人。核定车辆编制2台，实有公务用车2台。
二、部门整体收支结余情况
我单位2022年收到财政资金1596.39万元。其中基本支出897.09万元，项目支出699.30万元；2022年全年实际支出1596.39万元；结余财政资金0万元。基本支出结余 0万元，项目支出结余0万元
三、预算执行与管理情况
2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为99分。部门整体支出绩效情况如下：
1、投入10分
预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职63人/编制70人*1%=90%，得 5分；“三公”经费预算数有变动，变动率为[（35300-35500）/35500]×100%=-0.56%，得5分。
2、过程50分
（1）预算执行得20分。
预算完成率=（上年结转0万元+年初预算数982.68万元+本年追加预算0万元-年末结余0万元）/(上年结转0万元+年初预算数982.68万元+本年追加预算0万元)*100%=100%，得5分。
预算控制率=（本年追加预算0万元/年初预算数982.68万元）*100%=0，得5分。
没有2020年完工的新建楼堂馆按满分计得10分。
预算管理得30分。
政府采购执行率=（138.61万元/482.33万元）×100%=28.74%，得4分
管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。
资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无挤占其他资金情况情况。
预决算信息公开性得10分：按规定内容公开预决算信息，2分；按规定时限公开预决算信息，2分；基础数据信息和会计信息资料真实，2分；基础数据信息和会计信息资料完整，2分；基础数据信息和汇集信息资料准确，2分。
3、产出及效率40分。
职责履行得10分：2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
（1）产出指标和效益指标得20分。
社会公众或服务对象满意度得10分：在年度绩效考核中成绩优异。
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况分析。
2022年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府的坚强领导下，全乡经济社会发展面貌焕然一新，整体呈现出乡村振兴成效显著、项目工作持续加力、产业发展提质增效、民生改善成效明显、社会大局和谐稳定、党的建设全面加强的良好态势社会经济效益分析
（二）社会经济效益分析
大石桥乡人民政府今后五年的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，大力实施“三高四新”战略，立足“一个抓手”、突出“两条主线”、建设“五个瑶都”目标要求，发扬“真抓实干、创先争优”的大石桥精神，全力推进乡村振兴，全力打造产业基地、旅游旺地、人文高地、民生福地，争当乡村振兴的排头兵，为打造宜业宜居宜游富饶美丽幸福新江华贡献大石桥力量。
（一）、涉水闯滩，以更高站位推进乡村振兴
一是以产业兴旺为重点，做实做好主导产业强、经营主体强、项目带动强的文章，在现代农业上增优势；以生态宜居为关键，加大人居环境整治，提升农村基础设施建设的力度，在乡村建设上见实效；以乡风文明为保障，着力培育文明乡风、良好家风和淳朴民风，在精神风貌上树导向；以治理有效为基础，进一步强化自治、突出法治、注重德治，在基层治理上添活力；以生活富裕为根本，多措并举让村集体的钱袋更快“鼓起来”、让农民的口袋更快“鼓起来”，在强村富民上求突破。全乡上下将全面贯彻落实好新发展理念，着力在实际问题上强化统筹协调，正确处理好点和面的关系、务虚和务实的关系、远期规划和近期目标的关系；在工作部署上强化党建引领，坚持问题导向、合力攻坚、实事求是、以人为本，全力推动乡村振兴各项工作迈上新台阶。
（二）、奋楫扬帆，以更高质量加快产业发展
一是加快推进现代农业发展。坚持把保障国家粮食安全作为发展现代农业的首要任务，守住国家粮食安全底线，促进农业高质量发展。二是不断丰富产业形态。各村结合实际制定“一村一品”方案，发掘新功能新价值，培育新产业新业态。依托“三色”旅游资源，促进休闲农业和乡村旅游业融合发展，建设一批集休闲观光、教育学习、乡村民宿等为一体的乡村旅游精品线路，拓宽乡村产业发展道路。三是夯实壮大实体企业发展规模。立足我乡独特资源优势，壮大延伸“三色”旅游关联企业发展，积极创造条件鼓励有为“乡贤”返乡创业，大力支持园区企业在乡村建立孵化基地。结合“五联系五到户”主题活动，乡党委政府相关部门要主动与企业对接，靠前服务，帮助企业提质创收、做大做强。
（三）、共建共管，以更高品位推动社会治理
“积力之所举则无不胜，众智之所为则无不成”，习近平总书记说过“社会治理工作最坚实的力量支撑在基层，最突出的矛盾问题也在基层”，基层是社会治理的“最后一公里”，也是联系群众、服务群众的“神经末梢”。一是推进网格化管理，提供精准联系。以“五联系五到户”为抓手，织牢织密联系群众的服务网，把党的建设、疫情防控、应急管理、矛盾纠纷调解、社会保障等基础工作纳入网格管理，实行“大事全网联动、小事一格解决”。二是推进智能化治理，打造共享平台。利用微信群、小程序、“我的永州”APP等智能化设施设备，将疫情防控大数据平台、法律法规宣传、政策解读等实现信息互通、公开、透明，提升群众社会治理参与度。三是坚持“法治”与“德治”结合，完善村民自治。面对日益复杂的社会形势和群众多元化的诉求，必须进一步提升法治思维和法治手段在基层治理中的重要作用，积极宣传法律法规上级政策，严格依法办事，引导群众通过法律途径解决矛盾诉求。同时坚持以德化人，深化基层治理的“德治”内涵。加强文化建设，落实意识形态工作，进一步将我乡深厚的红色文化、传统文化同弘扬社会治理先进文化结合起来，丰富社会治理精神内涵，提高群众人文素养，从源头减少矛盾纠纷发生。
征途漫漫，惟有奋斗！各位代表、同志们，站在新的历史起点，我们使命在肩、心潮澎湃，发展蓝图已经画好，美好大石桥前景可期。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，永葆初心、不负韶华，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头，团结拼搏、奋发有为，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。
（三）行政效能分析
1、党风廉政建设：强化自查自律意识，人借工作之便“吃、拿、卡、要”,严格执行领导干部廉政自律“十不准”。
2、增强服务意识和推进政务公开。
3、加强信访工作，认真查处违纪违法。群众无小事，必须件件落实好，认真对待群众的难点问题，高度重视信访工作。
4、公务接待上严格按照文件要求，组织实施接待工作，限制陪客人数、就餐次数及消费金额。
5、严格控制公务用车，尽量低碳出行，减少公车出车。
五、存在的问题
1.对部门预算编制重视不够，认识不足，造成了预算管理不健全，预算编制基础不扎实。
2.全部收入列入部门预算有难度，预算编制原则，要求各项收入及支出纳入综合财政预算。在实际中，在争取的项目资金政策性增支及重大决策支出影响，制约了部门预算的执行力。
六、后续的工作计划
针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、提高预算编制的重视性，完善预算编制制度。
2、坚持发展与创新相结合，对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
3、硬化预算约束力，加大预算监督力度。实行部门预算后，预算一经确定就不能随意和追加，确实要调整的必须按规定程序报批。要加大对《预算法》等法律、法规执行的监督力度，强化预算约束。
公安机关备案号：43112902000012
