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县文联2022年度整体绩效评价报告
  • 发布时间:2023-05-15 20:53
  • 来源: 县文联
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根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发[2019]10号)、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》(江财绩[2023]2号)精神,我单位领导高度重视,认真组织,对2022年部门整体支出进行了绩效自评,现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下:           

一、部门概况

(一)部门基本情况

江华县文联是县委、政府领导下的人民团体,是县委、政府联系全县广大文艺工作者的桥梁和纽带。其主要工作职责: 1、贯彻落实党和政府的文艺工作路线、方针和政策,为全县文学艺术的有序发展和繁荣做好“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”工作,培养文学艺术人才,多出精品力作,团结全县文艺工作者,为全县政治、经济、文化发展服务。2、维护文学艺术创作人员的合法权益,组织文学艺术创作和评论,收集和整理、展览、表演、人才培训和调研工作。3、完成县委、政府交办的有关任务。

(二)人员情况

核定人员编制 3人,实有在职在编人数 3人,退休人员 5 人,临时人员 2人,公车改革后,现有车辆编制0台。

二、部门整体收支结余情况

我单位2022年收到财政资金 167.42万,年初结转结余 0元,合计 167.42元。其中基本支出 50.24万元,项目支出 117.18万元;2022年全年实际支出 167.42万元;结余财政资金0万元。基本支出结余50.24 万元,项目支出结余 117.18万元。

三、预算执行与管理情况

2022年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2022年度评价得分为91分。部门整体支出绩效情况如下:

1、投入10 分

预算配置得10 分。其中:在职人员控制率:在职 3人/编制 3人*1%= 100%,得 5 分;“三公”经费预算数无变动,变动率等于0,得 5分。

2、过程 41分

(1)预算执行得 15分。预算完成率100%得5分;预算控制率107.28%得0分;无新建楼堂馆所得10分。

(2)预算管理得26 分。公用经费控制率:5.02 万元/5.7万元= 88.07 %,得 5分;“三公经费”控制率: 0.4万元/ 0.4万元=100 %,得 5分;政府采购执行率28.9万元/33万元=88 %,得 2分;管理制度健全有相关财务管理制度等得 8分;资金使用符合规定得4分;预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开,基础信息完善,得10分。

3、履职效益得30分。

(1)产出指标内容10分。开展“我的中国梦  书法进万家”送春联活动,累计9场43人次,送出春联、福字10000余幅,服务群众近2万人次;出版《瑶风》季刊4期,发布《瑶风》公众号共发布30期46篇。

(2)效益指标方面10分。我单位不断改善管理水平、严格经费及资产管理,改进文风会风,提高了效率,降低了行政成本,进一步加强经费及资产的管理,降低行政成本效果较好。

(3)社会公众或服务对象满意度得10分。文联一年来开展各项工作充分发挥文艺凝聚力量、振奋精神、鼓舞人心的独特作用,不断满足人民群众的精神食粮需求。

四、绩效情况

(一)部门职责履行情况分析。

县文联充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,把有限资金用在刀刃上,保障了干部职工工资,津补贴的及时足额发放;保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利。

认真总结2021年度意识形态领域存在的风险、问题,年初及时办理《瑶风》内刊2022年准印证,对《瑶风》内刊及公众号的管理严格落实“三审制”,强化终审责任制,严把意识形态关。全年出版《瑶风》4期,发布《瑶风》公众号30期46篇,办刊办网质量得到领导肯定和读者认可。

围绕“瑶都红”志愿服务品牌积极打造“瑶都红协”服务品牌。县书法家协会开展2期书法志愿服务指导活动,县音乐家协会每周五在“瑶家火塘”开展红歌瑶唱的志愿服务培训,县瑶歌瑶语协会开展“坐歌堂”瑶族文化传播志愿服务活动7期,平地瑶原生态《蝴蝶歌》志愿服务培训1期。

认真学习党的二十大精神并进行集中宣讲。发布了《关于征集宣讲党的二十大精神文艺作品的通知》共征集宣讲党的二十大精神文艺作品87件。陈永祥老师精心创作了《瑶歌连线北京唱》,并制作成MV在网络上播出,先后被人民日报网、学习强国、今日头条等平台转播。开展“喜迎二十大  永远跟党走  奋进新征程 强国复兴有我 百姓故事汇”宣讲活动5期。开展了“我眼中这十年”征文及宣传宣讲党的二十大精神文艺作品征集活动,收到各类文艺作品60余件,择优在《瑶风》公众号上刊播。

举办江华摩崖石刻拓片展和书画展。县文联坚定文化自信,以文化繁荣助推我县经济社会高质量发展。8月21日举办了“万峰向阳·江华源流”摩崖石刻展、“喜迎党的二十大  祁阳江华两地书法联展”暨“叶蔚林散文意境”书画展,展出时长2个月,吸引了众多书画、石刻爱好者前来观摩,强化了两地书画交流。

(二)社会经济效益分析

1.经济效益指标:“瑶家火塘文艺沙龙”活动,瑶族文化传承研究与发展论坛会议,《瑶风》、《瑶学论丛》出版不涉及经济效益。

2.社会效益指标:以中国瑶族文化研究传承中心为平台,县文联会同县总工会开展“我的中国梦  书法进万家”送春联活动,累计9

场43人次,送出春联、福字10000余幅,服务群众近2万人次;出版《瑶风》季刊3期,发布《瑶风》公众号共发布30期46篇,办刊办网质量得到领导肯定和读者认可,没有出现负面舆情和不良影响。

3.可持续影响指标:进一步宣传大美江华,推进江华文化建设和文旅发展,保民生,提升群众生活幸福指数

(三)行政效能分析

资金使用效率性高,厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费,用有限的资金全力保障了文联工作的正常运转,通过对县文联履行职责情况的民意调查,满意率达95%以上。

五、存在的问题

1.一是预算编制有待进一步加强,确保预算执行力度,预算编制与实际支出项目存在差异。

2、预算控制率严重超出年初预算,主要原因是年初预算很多项目未列入预算,导致年中追加资金的太多。

六、下一步工作计划

1. 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

3.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

八、其他需要说明的情况

附件:

1.绩效评价通知附件1-3

2.2022年度中国瑶族文化传承研究中心专项资金项目绩效报告

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