根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
(一）部门基本情况
江华县文联是县委、县政府领导下的人民团体，是县委、县政府联系全县广大文艺工作者的桥梁和纽带。其主要工作职责： 1、贯彻落实党和政府的文艺工作路线、方针和政策，为全县文学艺术的有序发展和繁荣做好“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”工作，培养文学艺术人才，多出精品力作，团结全县文艺工作者，为全县政治、经济、文化发展服务。2、维护文学艺术创作人员的合法权益，组织文学艺术创作和评论，收集和整理、展览、表演、人才培训和调研工作。3、完成县委、县政府交办的有关任务。
（二）人员情况
核定人员编制 3人，实有在职在编人数 3人，退休人员 5 人，临时人员 2人，公车改革后，现有车辆编制0台。
二、部门整体收支结余情况
我单位2022年收到财政资金 167.42万，年初结转结余 0元，合计 167.42元。其中基本支出 50.24万元，项目支出 117.18万元；2022年全年实际支出 167.42万元；结余财政资金0万元。基本支出结余50.24 万元，项目支出结余 117.18万元。
三、预算执行与管理情况
2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为91分。部门整体支出绩效情况如下：
1、投入10 分
预算配置得10 分。其中：在职人员控制率：在职 3人/编制 3人*1%= 100%，得 5 分；“三公”经费预算数无变动，变动率等于0，得 5分。
2、过程 41分
（1）预算执行得 15分。预算完成率100%得5分；预算控制率107.28%得0分；无新建楼堂馆所得10分。
（2）预算管理得26 分。公用经费控制率：5.02 万元/5.7万元＝ 88.07 %，得 5分；“三公经费”控制率： 0.4万元/ 0.4万元＝100 %，得 5分；政府采购执行率28.9万元/33万元＝88 %，得 2分；管理制度健全有相关财务管理制度等得 8分；资金使用符合规定得4分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。
3、履职效益得30分。
（1）产出指标内容10分。开展“我的中国梦 书法进万家”送春联活动，累计9场43人次，送出春联、福字10000余幅，服务群众近2万人次；出版《瑶风》季刊4期，发布《瑶风》公众号共发布30期46篇。
（2）效益指标方面10分。我单位不断改善管理水平、严格经费及资产管理，改进文风会风，提高了效率，降低了行政成本，进一步加强经费及资产的管理，降低行政成本效果较好。
（3）社会公众或服务对象满意度得10分。文联一年来开展各项工作充分发挥文艺凝聚力量、振奋精神、鼓舞人心的独特作用，不断满足人民群众的精神食粮需求。
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况分析。
县文联充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,把有限资金用在刀刃上，保障了干部职工工资,津补贴的及时足额发放；保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利。
认真总结2021年度意识形态领域存在的风险、问题，年初及时办理《瑶风》内刊2022年准印证，对《瑶风》内刊及公众号的管理严格落实“三审制”，强化终审责任制，严把意识形态关。全年出版《瑶风》4期，发布《瑶风》公众号30期46篇，办刊办网质量得到领导肯定和读者认可。
围绕“瑶都红”志愿服务品牌积极打造“瑶都红协”服务品牌。县书法家协会开展2期书法志愿服务指导活动，县音乐家协会每周五在“瑶家火塘”开展红歌瑶唱的志愿服务培训，县瑶歌瑶语协会开展“坐歌堂”瑶族文化传播志愿服务活动7期，平地瑶原生态《蝴蝶歌》志愿服务培训1期。
认真学习党的二十大精神并进行集中宣讲。发布了《关于征集宣讲党的二十大精神文艺作品的通知》共征集宣讲党的二十大精神文艺作品87件。陈永祥老师精心创作了《瑶歌连线北京唱》，并制作成MV在网络上播出，先后被人民日报网、学习强国、今日头条等平台转播。开展“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程 强国复兴有我 百姓故事汇”宣讲活动5期。开展了“我眼中这十年”征文及宣传宣讲党的二十大精神文艺作品征集活动，收到各类文艺作品60余件，择优在《瑶风》公众号上刊播。
举办江华摩崖石刻拓片展和书画展。县文联坚定文化自信，以文化繁荣助推我县经济社会高质量发展。8月21日举办了“万峰向阳·江华源流”摩崖石刻展、“喜迎党的二十大 祁阳江华两地书法联展”暨“叶蔚林散文意境”书画展，展出时长2个月，吸引了众多书画、石刻爱好者前来观摩，强化了两地书画交流。
（二）社会经济效益分析
1.经济效益指标：“瑶家火塘文艺沙龙”活动，瑶族文化传承研究与发展论坛会议，《瑶风》、《瑶学论丛》出版不涉及经济效益。
2.社会效益指标：以中国瑶族文化研究传承中心为平台，县文联会同县总工会开展“我的中国梦 书法进万家”送春联活动，累计9
场43人次，送出春联、福字10000余幅，服务群众近2万人次；出版《瑶风》季刊3期，发布《瑶风》公众号共发布30期46篇，办刊办网质量得到领导肯定和读者认可，没有出现负面舆情和不良影响。
3.可持续影响指标：进一步宣传大美江华，推进江华文化建设和文旅发展，保民生，提升群众生活幸福指数
（三）行政效能分析
资金使用效率性高，厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费，用有限的资金全力保障了文联工作的正常运转，通过对县文联履行职责情况的民意调查,满意率达95%以上。
五、存在的问题
1.一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度，预算编制与实际支出项目存在差异。
2、预算控制率严重超出年初预算，主要原因是年初预算很多项目未列入预算，导致年中追加资金的太多。
六、下一步工作计划
1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
八、其他需要说明的情况
无
附件：
公安机关备案号：43112902000012
