根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

(一）部门基本情况

    涔天河国家湿地公园管理局下设办公室、科研监测站、计划财务股、科普宣教室、旅游发展部、湿地保护管理站等（六）个内设机构。

1、贯彻执行国家、省、市有关湿地保护与管理的方针政策和法律法规，结合实际，研究编制生态保护与管理及建设规划，并负责组织实施。

2、负责辖区内保护和管理工作，建立健全自然资源保护的各项规章制度，不断完善湿地保护管理体系，科学修复、合理利用湿地资源，充分发挥湿地的多种效益和功能，促进湿地公园规范健康发展。

3、负责对辖区内湿地保护、开发建设、项目立项、宣传科教、治安保卫和市场营销、旅游开发、环境卫生、社区发展等事务实行统一领导和管理，开展湿地恢复、物种保护和湿地植被演替控制技术等生态科学研究工作，加强湿地生态和园区管理的监测，实现科学经营管理，努力提升湿地保护、恢复和合理利用以及科学管理水平。

4、承办县委、县人民政府及县林业局交办的其他事项。

（二）人员情况

核定人员编制26人，实有在职在编人数14人。核定车辆编制1台，实有业务巡护用车1台。

二、部门整体收支结余情况

涔天河国家湿地公园管理局2022年收到财政资金168.93万元，其中基本支出168.93万元，项目支出0万元；2022年全年实际支出168.93万元；结余财政资金 0 万元。基本支出结余 0 万元，项目支出结余 0万元。

三、预算执行与管理情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为 97分。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算配置控制较好得9分。其中：在职人员控制率：在职14人/编制26人*100%=100%，得5分；“三公”经费预算数有变动，变动率等于4%，得4分。

    2、预算执行得20分。预算完成率得5分：（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结算)/（上年结转+年初预算+本年追加预算)*100%=100%，预算控制率得5分：（本年追加预算/年初预算）*100%=100%。新建楼堂馆所面积控制率与投资概算控制率均没超标，得分为10分。

    3、预算管理得30分。

（1）政府采购执行率得6分。政府采购执行率：实际政府采购额/预算安排政府采购额*100%=100%。

    （2）管理制度健全性得分8分。单位制定了财务管理制度、会计核算制度等，相关制度合法、合规，部门厉行节约制度，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化

(3)资金使用合规性得分6分。资金支出符合有关资金管理办法，资金拨付有完整的审批程序与手续，项目支出按规定经过评估论证，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。资金管理制度比较健全，资产账务管理合规，帐实相符。

(4)预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息真实、完整、准确，得10分。

4、职责履行得10分：2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得38分。

（1）我局总体目标完成率较好，在2022年度绩效考核中成绩优异，得分10分。

（2）我单位，产出指标得10分；效益指标得9分。

（3）我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，社会公众或服务对象满意度得9分：

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

我单位坚持以习近平生态文明思想为指导，遵循国家湿地公园“全面保护、科学修复、合理利用、持续发展”的基本原则，在省市林业部门的指导下和在县委县政府的坚强领导下，扎实开展湿地生态保护与恢复工作，2022年再次被评为湖南省湿地公园质量管理评估优秀单位。

（1）强化保护，综合施策。依据 2022年6月1日《中华人民共和国湿地保护法》，紧紧围绕河小青“河流守护、绿色传播、生态修复、环保行动”的生态理念，坚持水岸兼顾，开展湿地定期与不定期巡护相结合方式，实行湿地巡护常态化管理，构建生态安全屏障。

（2）因地制宜，科学修复。完成2022年水口镇泮水村高浪组河段实施的湖南江华涔天河国家湿地公园生态修复试点工程种植苗木养护期验收工作，进一步巩固了湿地修复成果。

（3）部门联动，开展专项整治行动。全年共计开展10余次系列专项整治行动，共打击非法捕捞鱼类行为38余起，查处非法鱼筏、鱼船18艘，收缴非法捕鱼器具360余件，组织开展涔天河河流巡河护河活动10余次，治理河道外来物种入侵（福寿螺、水葫芦等）5公顷，清理河滩垃圾750余公斤。行之有效遏制了破坏湿地环境行为，切实有效地保护了湿地资源环境。

（4）实施定点采样，强化监测。根据年初计划开展生物多样性调查、动植物监测。特别是加大对“鸟中大熊猫” 中华秋沙鸭野生种群生息繁衍地的保护力度，连续两年监测到国家一级重点保护动物－－中华秋沙鸭野生种群在湿地公园越冬，进一步证明了我县的生态环境持续向好，水环境质量优沃。

（5）打造“河小青自助式志愿服务”湿地宣教品牌，强化湿地宣教队伍。全年共招募志愿者4000余名，建立的“志愿服务活动”“湿地青苗帮活动发布”等微信群人次达500余人。线上线下共计开展宣传活动二十余次，发放宣传册、环保袋、调查问卷、湿地纪念品等宣传品5000余份，累计参与人次达3000余人。以实践活动洗礼青少年的头脑，通过大手拉小手，达到教育一个孩子，带动一个家庭，影响整个社会的效果，进一步提升公众保护湿地的生态理念。

（二）社会经济效益分析。

2022年，我单位积极主动落实各级各项创先争优工作，通过一系列保护与恢复措施的实施，巩固打击河道采砂、网箱养鱼、非法捕捞（猎）的成果，加强了水源涵养区、饮用水源区和水土流失重点预防保护区、重点监督区、重点治理区的森林植被保护力度，防止资源过度开发，恢复天然植被，提高水源涵养功能。同时加大窗口单位宣传阵地建设，发挥湿地生态文明示范引领作用。经过不懈努力，2022年以来，荣获了“湖南省生态环境教育基地”、“湖南省科普教育基地”、“2022年全国中学生志愿服务示范项目”、湖南省第五届“雷锋杯”青年志愿服务项目大赛中金奖、“县少先队校外实践教育基地”、“县自助式志愿服务驿站”等荣誉表彰。并被省生态环境厅推荐为“自助式志愿服务驿站”建设示范点。

（三）行政效能分析

我单位认真贯彻落实厉行节约政策，严控“三公”经费、促进部门改革风气，利用网上无纸化办公，推动网上办事，降低一般运行经费、加强项目支出管理方面的评估、审批，提高行政效率。

五、存在的问题

1、湿地保护资金短缺，湿地公园必需的科研监测、宣传教育设施设备缺乏，专业技术力量薄弱，难以满足目前湿地保护管理的需要。

2、涔天河水库的扩建对湿地保护管理带来较大压力及日益增多旅游建设项目实施与湿地保护之间的冲突。

3、宣传教育渠道还有待拓宽，线上视频动画科普宣教还需专业技术的支撑，宣传教育工作的广度、力度、深度还不够深入，专业业务能力有待提升。

六、后续的工作计划

我局将继续以习近平生态文明思想为指导，进一步加强湿地公园的管理和建设工作，积极恢复和保护湿地生态环境；进一步提升湿地生态监测能力和水平，夯实基础数据信息资料；进一步加大湿地科普宣教，扩大涔天河国家湿地公园的知名度和影响力，推动湿地工作再上一个新的台阶。

1、坚持全面从严治党，系统学习党的二十大精神和乡村振兴系列文件精神，强化乡村振兴和湿地保护两手抓，在保护湿地生态环境前提下，切实推动乡村振兴工作。

2、切实开展好湿地生物多样性综合监测工作，运用涔天河国家湿地公园自然保护地整合优化后结果，适时调整调查监测范围，科学合理安装野外高清红外线相机，落实好定期巡护制度，促进相关项目工程的申报，继续保持湖南省湿地公园管理质量评估优秀单位称号。

3、加大宣教力度，强化部门协作，有效地开展巡护监测宣传一体推动。一是凝聚力量，充实壮大志愿者服务队伍。发挥“河小青”优势，搭建与学校的平台阵地，拓宽科普宣教工作载体。二是扩大宣传，营造浓郁的科普宣教氛围。合理开发宣教平台资源，以生动、多样的形式开展好湿地科普宣教工作。三是突出特色，打造提升科普宣教品牌。将涔天河国家湿地公园打造独具特色的城市风景线，擦亮这张城市的生态名片，争创省级零碳绿色实践基地。

4、进一步强化内部管理。一是强化团结协作意识。牢固树立“全局一盘棋”的思想，增强团结协作能力，积极调动全局干部职工干事热情，发挥团体优势攻坚克难。二是加强培训力度，通过跟班学习等方式，进一步加升业务能力，提升干部队伍素质。

附件：绩效评价通知附件1-3