根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2022]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：           

一、部门概况

(一）部门基本情况

桥市乡政府下设有党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室，直属事业单位有社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队等10个内设机构，主要贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体，维护本地区社会稳定，促进当地经济繁荣发展。

（二）人员情况

核定人员编制48人，实有在职在编人数48人，行政人员编制数25个，事业编制23个，退休人员13人，遗属抚养5人，公车改革后，现有车辆编制2台。

二、部门整体收支结余情况

我单位2022年收到财政资金952.73万元，其中基本支出646.43万元，项目支出306.3万元；2022年全年实际支出952.73万元；结余财政资金0万元。基本支出结余0万元，项目支出结余0万元。

三、预算执行与管理情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10分

预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职49人/编制49人*1%=100%，得 5分；“三公”经费预算数无变动，变动率等于0，得5分。

2、过程得48分。

（1）预算执行得20分。预算完成率100%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。

（2）预算管理得28分。三公经费有减无增。政府设备、办公用品采购严格执行政府采购相关制度，但采购率执行偏低。财务管理制度健全，资金使用合规，制度执行总体有效。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列等情况。资金拨付有完整的审批程序和手续。预决算信息公开及时，基础数据信息资料真实、完整、准确。

3、履职效益得40分。

2022年我单位在全体干部职工的共同努力下较圆满完成了各项工作目标和任务，得10分。

（1）产出指标内容：得10分。

1、数量指标：按时发放政府机关、村组干部工资，保障公用经费支付，打卡直发放人员及个人工资，保障政府正常运转、社会稳定，得2.5分。

2、质量指标：按照«预算法»、«会计法»等财务法律法规规定控制支出，按照党风廉政建设规定规范支出。支付公用经费，确保政府日常工作正常开展。得2.5分。

3、时效指标：按照«预算法»、«会计法»等财务法律法规规定控制支出，按照党风廉政建设规定规范支出。确保各项基本支出合规合法，基本及时到位，促进了各项工作任务顺利完成。得2.5分。

4、成本指标：人员经费、日常公用经费、村组干部补助。保障了日常的正常开支。得2.5分。

（2）效益指标内容：得10分。

1、经济效益指标：严格预算成本控制，提高政府办事效益。按时按质按量完成政府各项工作任务，严格按预算就是成本核算，得2.5分。

2、社会效益指标：推动各项工作顺利进行。及时揭示问题，促进有关方面加强管理，建立健全相关制度。得2.5分。

3、生态效益指标：坚持绿色发展理念。重点关注便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况。得2.5分。

4、可持续影响指标：促进相关政策落地落实。通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实。得2.5分。

（2）社会公众或服务对象满意度得10分：在年度绩效考核中成绩优异，为民服务水平需进一步提升。

四、绩效情况

2022年以来，桥市乡政府按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，坚持党建引领,统战参与，以“打造茶果之乡、建设美丽桥市”为抓手，致力于让农业成为有奔头的产业，让农村成为更宜居的地方。全乡产业发展不断提升，人居环境持续改善，文明乡风培育养成，乡村治理扎实有效，基础设施、公共服务不断完善，群众获得感、幸福感和安全感不断增强。

（一）工作情况

1、聚焦产业提升，打造“茶果之乡”。一年来，我乡以打造“茶果之乡”为着力点，持续做大做强茶叶、水果、油茶等优势产业。基本实现了辖区内能够有效发展产业的土地都进行了流转利用。

2、聚焦和谐宜居，建设“美丽桥市”。按照“扫干净、摆整齐”的要求，着力打造畅、洁、绿、美的生态宜居环境。一是突出打造集镇示范点。二是全面推进人居环境整治。

（二）下步工作打算

1、在产业链延伸上持续用力。把工作重心从辖区内有限的可利用土地流转过渡到产业链延伸上来。

2、在人居环境整治上持续用力。全力开展村容革命，大力推进“空心村”拆除，全力开展污水革命，重点是配合做好污水集中处理厂建设。

3、在文明养成上持续用力。大力弘扬和践行社会主义核心价值观、培育文明乡风、推进移风易俗，要对照文明城市创建标准抓好各项工作落实。

4、在完善治理上持续用力。要持续加强村支两委班子、党员队伍教育管理，不断增强引领乡村振兴的能力和水平，解决好服务群众最后一米的问题。

附件：2022年绩效评价通知附件1-3(桥市)