根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2022]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2021年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：           

一、部门概况

(一）部门基本情况

中共江华瑶族自治县委机构编制委员会办公室（以下简称“县委编办”）为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委的工作机关，归口县委组织部管理。县委编办内设3个股室，所属事业单位1个，即县机构编制事务中心。

（二）人员情况

县委编办核定人员编制 4 名，实有人数7人，退休人员2人，遗属抚养人员0人，临时人员0人；所属事业单位县机构编制事务中心核定人员编制5名，实在人数2人。公车改革后，没有核定车辆编制，实际也没有公务用车。

二、部门整体收支结余情况

我单位2021年收到财政资金1451426.23元，年初结转结余0元，合计1451426.23元。其中基本支出1451426.23元，项目支出0元；2021年全年实际支出1451426.23元；结余财政资金0元。基本支出结余0元，项目支出结余0万元，占项目资金总结余的0%。

三、预算执行与管理情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10分

预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职9人/编制9人*1%=100%，得5分；“三公”经费预算数无变动，变动率等于0，得5分。

2、过程50分

（1）预算执行得20分。预算完成率100%，得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。

（2）预算管理得30分。公用经费控制率：193000元/193000元＝100%，政府采购执行率100%，得6分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。

3、履职效益得40分。其中，职责履行得10分：2021年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务；产出效益得30分，详细如下：

（1）产出指标内容：

数量指标1：机构编制宣传、疫情防控、乡村振兴、防溺水等宣传，总共宣传人数不低于5000人次。

数量指标2：县直、乡镇各机关事业单位注册中文域名数达标。

数量指标3：机构和体制机制改革涉及5大行政执法领域，持续提升机构编制资源配置效能。

综合数量指标合计得2分。

质量指标：联系村人员的疫情防控、防溺水等知识普及，人员参与100%；县直及各乡镇机关事业单位机构人员的关于机构编制的宣传100%；综合行政执法涉及到五大领域，县直、乡镇等各机关事业单位中文域名注册缴费率超98%，得2分。

实效指标：每年开展机构编制调研、机构编制年度统计等、中文域名注册及续费等，摸清全县机构编制现状，得3分。

成本指标：开展机构编制调研、年度统计、中文域名等活动经费未超过10万元，得3分。

（2）效益指标方面：

经济效益：通过乡村振兴，为民办实事，切实为民解决实际问题，带动产业发展，带动农民增收；通过机构和体制机制改革，规范清理开发区管理机构，提高管理效能，营造优良的营商环境，促进江华县域经济高质量发展，得3分。

社会效益：更有利于党对机构编制的集中统一领导，坚定党管机构编制原则，得3分。

可持续效益：机构编制知识普及人数持续增加，机构编制法定化思想意识持续加深，增幅超过20%，得2分。

（3）社会公众和服务对象满意度得10分：在年度绩效考核中成绩良好。

四、绩效情况

部门职责履行情况分析。

（一）统筹推进各领域改革，筑牢体制机制保障

1.清理规范开发区管理机构。按照省、市关于清理规范开发区管理机构的要求，经县委常委会会议同意，向市委编办呈报《江华瑶族自治县清理规范开发区管理机构方案的请示》（江编呈请〔2021〕2号、江编呈请〔2021〕3号 ）；10月，商江华高新区向县委编委领导汇报关于高新区高质量发展的工作，并出具《关于高新区三定规定起草的情况汇报》，经县委编委领导审核同意后向市委编办递交了《关于印发<中共江华高新技术产业开发区工作委员会江华高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（送审稿）。

2.推进行政复议体制改革。2021年5月，县委编办严格落实中央、省对行政复议体制改革的目标要求，对行政复议所涉机构编制资源重新整合，对行政复议职责体系优化重塑，经县委编委同意，明确全县只保留一个行政复议机关，由县人民政府统一行使行政复议职责，各部门不再行使行政复议职责。县司法局为县人民政府的行政复议机构，依法办理县人民政府的行政复议事项，以县人民政府的名义作出行政复议决定，很好地解决了行政复议职责配置分散等深层次体制机制问题，有力地推进了法治政府建设。并调剂3名编制用于加强行政复议与应诉工作。

3.完善森林公安机关管理体制。根据上级有关文件精神，按照属地化原则，县森林公安局（县公安局森林大队）划归县公安局直接领导管理，业务上接受县林业局指导，继续承担森林防火等工作。同时，核增县林业局行政编制1名，专项用于加强林草管理部门的防火机构。

4.做好事业单位改革相关工作。一是配合全县申报重新认定实行参照管理单位工作，完善“三定”规定。二是摸排“小弱散”事业单位，按上级事业单位改革的要求做好前期准备工作。三是计划调整事业编制。四是出台了《江华瑶族自治县引进急需紧缺人才调剂使用事业编制管理办法（试行）》（江编发〔2021〕1号）。目前，正在组建信息化人才志愿服务队，建立江华人才信息库，尽力探索出一条高质量人才培育方面的特色之路。

（二）优化基层机构编制资源配置，推进基层治理体系和治理能力现代化

5.规范领导职数。严格执行《关于核减县市区党政部门和乡镇街道领导职数的通知》（永编办发〔2021〕69号）文件，规范领导职数，共核减16名正科级领导职数、19名副科级领导职数。

6.清理规范乡镇挂牌机构。今年3月份，对乡镇机构的挂牌工作进行清理规范，共清理规范挂牌256块。

7.动态管理教育卫生系统编制。动态调整全县中小学教职工编制及县直医疗卫生单位、乡镇卫生院机构编制，并向市委编办报备；强化中小学教职工编制管理，协同教育部门抓好突出问题整治。

8.规范公立医院领导职数。县第一人民医院、民族中医院实行党政分设，各增设党委书记职数1名。

（三）扎实开展各项调研工作，找准机构编制管理问题结症

9.做好公立医院人员编制管理调研。针对我县公立医院人员编制管理现状，对当前公立医院人员编制管理中存在的突出问题、制约公立医院高质量发展的关键因素等情况进行调研。提出关于公立医院机构编制标准、破解当下公立医院人员编制供需矛盾、推动公共卫生体系建设等方面的建议交市委编办。

10.做好机构编制“大起底、大调研”活动。为全面掌握我县机构编制情况，结合2021年度编统工作，于10月29日在全县范围内启动了机构编制“大起底、大调研”活动。截至11月30日，共收到调研表格302份，收集各类意见和建议36条，调整机构编制管理平台实名制个人信息数据319条记录、2512人次。梳理出人才岗位匹配度不高、人才使用效益未得以充分发挥、综合行政执法队伍组建困难、县乡执法边界不明晰、涉及机构编制方面的历史遗留问题、部门条条干预仍然存在、部门间数据未共联共享、编制供求矛盾突出等问题。针对这些问题，向市委编办提出合理化意见和建议7条。

（四）坚守为民初心，大力开展乡村振兴工作

11.驻村工作队纾困解难兴办实事。派驻桥市乡镇忠营村工作队，以“五联系五到户”为抓手，实地走访每家每户，听民声，通过水管加长、水泵加压、引水等多项工作后，解决了镇忠营村群众饮水难“最后一公里”的问题。自7月以来，实行每月走访一次，为群众解决问题20余个，办理民生实事15件。7-9月，重点落实了学生署期安全及防溺水宣传教育、道路交通安全整治劝导、新冠疫苗接种摸排督促等工作。

12.制定防返贫致贫监测工作方案。加强防返贫防致贫监测预警工作，着力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推进乡村振兴。经排查全村无辍学儿童，无住危房情况，全村饮水安全有保障。

13.开展人居环境整治工作。按照县“一拆二改三规四化五到位”的人居环境整治要求，积极开展前期工作，做好“一评二宣二督”工作。开展卫生每月一评，促成以先进带后进，营造家家讲整洁、人人讲卫生的氛围。大力开展拆危拆旧宣传，对旧空房、危房进行排查排底，建立台帐；宣传禽畜养殖归圈、柴垛归堆、菜地归片的宣传教育工作，为下一步开展集中整治打基础。加大垃圾清运力度，督促卫生员、保洁员及时清扫、清运垃圾。全村卫生情况实现持续良好。

五、存在的问题

1.机构编制宣传力度不够。机构编制是重要的政治资源、执政资源，但由于宣传力度不够，“编制就是法制”、“党管机构编制”等理念还需更进一步深入人心。

2.人员不足与工作任务繁重矛盾日益突出。

六、后续的工作计划

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。附件1-5

附件：