根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2022]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2021年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

(一）部门基本情况

江华瑶族自治县水口镇人民政府负责管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，设有党政综合办公室（含信访办公室）、基层党建办公室、经济发展办公室（含农业农村和扶贫工作办公室、移民办公室）、社会事务办公室（含卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（含农村房屋建设管理办公室）、社会治安和应急管理办公室（含社会治安综合治理中心）6个党政机构，水口镇社会事业综合服务中心（含文化综合服务站、退役军人服务站）、水口镇农业综合服务中心、水口镇政务（便民）服务中心等直属事业单位3个。

（二）人员情况

核定人员编制140人，实有在职在编人数101人，核定车辆编制3台，实有公务用车3台。

二、部门整体收支结余情况

水口镇人民政府2021年收入总计2300.86万元，其中财政拨款收入2077.86万元，政府性基金预算财政拨款223万元。2021年全年实际支出2300.86万元，其中基本支出1441.26万元，项目支出859.6万元；2020年单位结余财政资金0万元。

三、预算执行与管理情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算配置控制较好得10分。其中：在职人员控制率：101人/140人*100%=72%，得5分；“三公”经费预算数无变化，变动率等于0%，得5分。

2、预算执行比较到位得20分。

（1）预算完成率=（上年结转0万元+年初预算数2300.86万元+本年追加预算0万元-年末结余0万元）/(上年结转0万元+年初预算数2300.86万元+本年追加预算0万元)*100%=100%，得5分。

（2）预算控制率=（本年追加预算0万元/年初预算数2300.86万元）*100%=0%，得5分。

（3）没有2021年完工的新建楼堂馆，新建楼堂馆所面积控制率，得5分；新建楼堂馆所投资概算控制率，得5分。

3.预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得30分。

（1）政府采购执行率=（实际政府采购金额318.9万元/政府采购预算数335万元）×100%政府采购执行率=95%，得4分。

（2）管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，但还需进一步强化，2分。

（3）资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金的拨付有完整的审批过程和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（4）预决算信息公开性得10分：依规定内容、时限在县政府门户网站公开预决算信息；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4、职责履行得10分：2021年我单位在全体干部职工的共同努力下较好完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得30分。

（1）我单位，经济效益、生态效益得10分；我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能得10分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度得10分：在满意度调查考核中成绩优异。

四、绩效情况

（一）经济社会发展指标完成情况经济实力稳步提升。预计全镇完成地方生产总值3亿余元，固定资产投资4.5亿余元，地方财政收入为1900余万元，预计全年税收收入达500万元，主要经济指标年均增幅排在全县第一方阵。

（二）重点工作、重大工程、重大项目完成情况

1.重点工作完成情况

一是高标准推进党的建设上新台阶。镇党委始终把党史学习教育作为党建工作的首要任务来抓，大力开展“我为群众办实事”实践活动，树立党史学习“风向标”，真正做到了学而信，学而用，学而行，筑牢干部学习“压舱石”。今年来，结合每月集中学习，水口镇共组织了4次党史学习教育专题学习会和读书分享会，2次党史微宣讲，特别是对习近平总书记“七一”重要讲话精神进行专题宣讲，对“四个专题”进行了学习研讨，干部人均完成学习笔记1.5万余字，心得体会4篇。

以“五联系五到户”主题活动为总抓手，镇全面推行乡镇干部“组团联村，五抓五促”工作机制。每个行政村安排2-3名镇干部组团联村，围绕接续推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效连接，积极开展乡村振兴民主议事月例会，向重点村选派驻村第一书记18人、工作队员41人，强化乡村振兴驻村工作队管理，制定工作队管理办法，召开专题会议进行岗前培训，实现第一书记选派在重点村全覆盖。

二是高水平完成镇党委、人大、政府换届工作。镇党委始终把组织建设作为党建工作的重中之重，通过压实责任，逐项推进，狠抓落实，确保基层党建工作水平全面进步，全面过硬。

本届党委委员新提名的人选4名，占36%；平均年龄36岁，其中35岁以下的6名，占54.5%，90后党政班子成员5名；具有大专以上文化程度的11名，占100%；妇女1名，占9%；少数民族10名，占90%；村党组织书记平均年龄45.6岁，较上届下降5.3岁。村（社区）“两委”干部中，35岁以下57人，占比提高15%，大专及以上学历41人，占比提高20%。，女性干部占37.5%，党组织书记、主任“一肩挑”占比率达91%。通过民主选举产生的新一届镇党委班子、支部书记成员中，年龄结构、知识结构、专业结构有了明显改善。

三是守住一户也不能返贫的底线，全力抓好防返贫监测，全面推进乡村振兴工作。做好基础工作。以“五联系五到户”活动为抓手，结合脱贫户联系帮扶机制，全面排查返贫风险，截至目前，全镇通过部门数据反馈和入户排查共发现风险户50户93人，其中8户27人正在走纳入程序，通过行业部门预警反馈线索进行监测。截至12月2日，我镇共收到全省防返贫监测系统反馈的预警线索共671条。接到预警信息后镇村两级迅速入户核实，并对核实情况进行研判，目前反馈的671条预警线索，已经全部核实处理到位并消除风险。做强产业带动。农业产业方面，因地制宜发展农业产业，发展蜜蜂、黑老虎、油茶、茶叶、食用菌、林下鸡、小龙虾、秋葵、油葵、韭菜等产业，共流转土地4000余亩，共有合作社23家，1000余人通过农业产业增收。小微企业方面。我镇共引进劳动密集型企业开办扶贫车间17家，吸纳留守劳动力1027人（其中贫困人口487人），有效解决了我镇夫妻分居、大龄青年失业、空巢老人、留守儿童、隔代教育等一系列社会问题。其中“晚晴工坊”扶贫车间根据部分集镇老人存在半劳动力、有就业欲望的情况创新设点，把操作简单、方便易学的工序分解到居民区附近，实现了“送工上门”、“人间重晚晴”。文旅产业方面。积极发展生态旅游、文化旅游、乡村旅游、节会旅游产业等。现已建成瑶都水街（3A级景区），五一期间首推的《盘王之恋》引爆旅游氛围，单日游客量连续三天破万；瑶家钩织连续斩获省级以上大奖，销售火爆，成为水口旅游形象商品之一；如意村的脆美瑶都果蔬脆，通过订单式种植，带动100余户吃上旅游饭、转到旅游钱，其农产品精加工技术延长了农副产品产业链，增加了农产品附加值，预计全年销售额破500万。全镇有鹊桥客栈、爱情客栈等30余家特色民居酒店，可同时接待1000人住宿。目前，镇内文旅发展已带动群众从事餐饮、酒店、旅游商品销售近百家，文化旅游总收入达1.8亿元，旅游人次达50万。集体经济方面。贝江村食用菌、油茶种植、如意村特色工坊等产业，集体增收20万元以上，幸福社区、文明社区、河湾村、塘肚村、贝江村、如意村等通过移民后扶资金的充分利用，实现集体经济年增收10万元以上，其中幸福、文明社区将实现集体经济收入50万元以上。

二是进一步完善基础设施建设。围绕打造“移民安置区、文旅商贸区、新型城镇化”三位一体的要求，持续加大对旅游基础设施的建设力度，补齐“三难一不畅”的短板。镇内引进了松果共享单车，建设8个5G基站、建设中石化加油站1个、建设了重点旅游道路泊车驿站1个，进一步提高了服务群众和旅游产业的承载能力。水口集镇是按照5A级景区来规划设计的，集镇2657栋瑶族风格的移民安置房，成为全国最大的瑶族风貌建筑集群。

三是进一步改善民生保障工程。水口镇城乡居民人均可支配收入实现与经济发展同步增长，人民群众获得感、幸福感、安全感持续提升。教育保障方面。现有学位3300个，全镇义务教育阶段巩固率100%，全面落实家庭经济困难幼儿园补助、寄宿生生活补助、“雨露计划”职业教育补助、中职免学杂费、贫困大学生生源地信用贷款和普通高中助学金、免学杂费等教育扶贫政策，为义务教育、普高建档立卡贫困学生教辅资料费兜底，春季、秋季学期贫困生共计4815人次，发放各项资助总额241.98万元。医疗养老保障方面。2021年已全面完成参保任务，其中建档立卡户、低保户、特困供养人员、乡村振兴监测户实现全覆盖。2022年参保任务，截至12月3日已完成62.92%，预计12月底可全面完成。截至目前，已完成2021年城乡居民养老保险11038人万元，完成比例90.77%，建档立卡户、低保户、特困供养人员、乡村振兴监测户参保率为100%。兜底保障方面。严格落实各类社会兜底工作，共救助2196人次，发放低保金、特困供养金、残疾人两项补贴、临时救助等民政救助资金共计431.64万元，今年新纳入低保、五保、高龄补贴、残疾人两项补贴、特困供养等共计30余人，低收入家庭和特困人群的生活得到有效保障。便民服务方面。设立镇级、村级“帮代办”服务事项，配置“一门式”、“帮代办”、“好差评”服务办理规程，完善事项公示、工作牌制作等基本设施，完成“一件事一次办”小程序注册2398人次，实现一件事一次办改革，让群众最多“跑一次”，群众进一扇门就能实现绝大部分事项的办理。2021年9月9日，全县乡镇便民服务中心建设使用管理工作推进会在水口镇召开，水口镇作先进典型发言。收入渠道不断拓展。通过政府引导，水口集镇的餐饮、住宿等行业已经成为周边乡镇群众消费的主战场，从事相关服务业人员达200余人，全年餐饮和住宿行业消费额达3000余万元，从业人员人均年增收3万元以上。疫情防控方面。成立由镇党委书记蒋健林同志任组长的领导小组，全面加强对防控工作的领导，坚决扛起疫情防控重大政治责任，积极回应群众关切,加强健康科普知识宣传和有关政策措施解读，及时规范发布疫情信息、回应社会关切，发放宣传资料5000余份，张贴宣传海报200余份，充分依托“中国爱情小镇——水口镇”微信公众号，转载中央、省、市权威媒体平台关于疫情防控的科普和自我防护知识，累计推送相关信息30余条，完美地实现了水口镇“0”的战疫成绩。

四是社会大局持续和谐稳定。水口镇党委以“小事不出村、大事不出镇”为目标，深入推进平安水口建设，开展了“群防群治”“雪亮工程”“平安乡村户户通”“网格化管理”“政法五老调解工作室”等特色亮点工作；持续推进“扫黑除恶、无黑除恶、无恶治乱，固本强基”，违法犯罪得到有效打击。文明社区、幸福社区成功创建省级综合减灾示范社区，全镇安全生产、信访维稳等工作均排在全县前列。现在的水口，社会秩序健康稳定，社会风气积极向上，人民群众幸福指数明显增强。

2.重大项目完成情况

供水提质改造工程。供水提质改造工程2019年11月签订施工合同，因征地问题2020月4月份正式施工，合同单价为：262万元，目前已完成竣工验收。观音山地质灾害处理项目。合同金额221万元，目前已进行预验收。浮海外立面工程。该项目于2020年10月签订施工合同，合同金额为362万元，2020年12月签订合同补充协议，新增工程金额128万，合计490万元，现已进行审计结算。其他项目情况。2021年共完成采购项目审批三个，分别为枫源村厂房建设及光伏发电项目、农贸市场楼顶光伏电站项目、水口镇环卫项目。目前枫源村厂房建设及光伏发电项目、农贸市场楼顶光伏电站项目已完成建设。水口镇环卫项目12月完成并开展服务。2021年共完成200万及以上工程项目立项3个，分别为：螺丝山地质灾害治理项目、水口中学后项滑坡地质灾害治理项目、观音山文化长廊项目。5万至30万项目共计56个，合计投资金额为1114.89万元。

（三）特色亮点做法

1.文旅工作方面。工作成效：水口镇在湖南特色文旅小镇建设推进会上作典型发言；水口镇受邀参加湖南省旅博会期间，时任副省长谢卫江到水口镇展位进行了指导；水口镇鹊桥客栈获得湖南省民族客栈；在水口镇召开永州市文旅推广传播现场经验交流暨“锦绣潇湘·金牌解说·永州故事汇”业务培训会。具体做法：水口镇调动湖南省十大特色文旅小镇的影响力，以瑶族历史文化为依托，发挥水口镇民间民族文化底蕴深厚的优势，大力推进“全域旅游+乡村振兴”一体化进程。以瑶都水街为经济驱动芯片，持续提升“瑶山集市周六嗨”“涔天河水库游船”“集镇骑行观光”“不夜城”“步行街”“瑶家钩织”“脆美瑶都”等现有旅游项目和产品的知名度；盘活瑶族历史文化资源，打造“瑶族情景剧”“瑶族体验馆”等文化品牌；计划引进垂钓、骑马、划船等休闲项目；努力推动“欢乐谷”“仙姑墰观光索道”等旅游联动项目建设。抢抓机遇，顺势而为，主动融入湘桂粤旅游板块，充分挖掘产业资源，合理开发、嫁接旅游产品，利用好文旅小镇平台，进行产业链的深化，构建产、供、销、研发一体化的旅游发展模式，通过特色产业引爆经济发展，与文旅小镇发展形成互补，支撑文旅小镇可持续发展。

2.党建工作方面：工作成效：成功承办全县庆祝中国共产党成立100周年晚会，获得县委主要领导点赞；《新湘评论》第21期刊物刊载蒋健林书记的《坚持以党建引领基层治理创新》；水口镇党委获得永州市“两优一先”表彰；水口镇被评为创新创业带动就业示范街道；水口镇获得市级党员干部教育培训现场教学示范点。具体做法：水口镇党委全面落实党建工作责任制，严格执行党要管党、从严治党方针。提高站位，树立党建意识。牢固树立“抓好党建作为最大政绩”的观念，切实履行抓党建工作第一职责，扎实做好党建各项工作。做好谋划，理清工作思路。年初结合我镇重点工作和党建工作要点，制定了水口镇2021年度党建工作计划，明确党建工作思路、重点和工作要求，建立党建责任清单，细化工作责任，确保各项工作扎实推进。加强学习，强化党性修养。以党委理论学习中心组、“三会一课”等形式，着力抓好党员干部教育，领导班子成员分别到村和社区给党员上党课88次，组织党员干部进行交流研讨15次，开展各类党建活动16次，谈心谈话53人次。

3.社会治理方面：工作成效：水口镇“小红帽”文旅志愿服务对获得“最佳志愿服务组织”。具体做法：水口镇深入推进平安水口建设，创新“枫桥经验”，实行网格化管理，持续推进“扫黑除恶、无黑除恶、无恶治乱，固本强基”，违法犯罪得到有效打击。文明社区、幸福社区成功创建省级综合减灾示范社区，全镇安全生产、信访维稳等工作连续多年排在全县前列。

4.经济工作方面：工作成效：水口镇被评为创新创业带动就业示范街道；在水口镇召开2021年永州市民营经济代表人士谈心活动座谈暨“万企兴万村”行动启动会。

五、存在的主要问题

一是在持续巩固脱贫成效与乡村振兴上办法不多，巩固脱贫长效机制建立不完善。二是消费人数比例过少，市场经济活跃度不高。三是劳动力外流严重，小微企业资金积累较少，抗风险能力不强。四是旅游业态单一，产业集群化、集聚化发展不足。五是城乡建设发展还存在短板弱项，城市管理能力有待提高。

六、后续的工作计划

（一）立足“党建+”引领，锤炼忠诚干净担当品格

打造“一二三四五”工作体系，即坚持党要管党、从严治党这一条主线不动摇；认真做好服务基层、服务发展两篇大文章；着力打造党委委员、总支部书记、支部书记三级联动机制；切实加强村级组织活动中心、医养服务中心、便民服务站、文体广场“四位一体”综合服务平台建设；全面夯实各级党组织的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设“五项”工作。2022年，争取基层党建工作进入全县先进行列。健全党建管理考核机制。进一步理顺党建工作体制机制，坚持以制度管人，以制度压实责任，以制度来推进工作落实。出台《水口镇2022年党建工作考核办法》，考核实行定性与定量，平时与集中相结合，按一季一考核，一季一通报，全年总考评的方式进行。出台《水口镇2022党建工作问责约谈制度》，党委成员、各级党组织书记、站所负责人为党建工作的问责对象。在党建工作中履责不力的，从严进行责任追究。

（二）优先发展农业农村，全面推进乡村振兴

我镇将围绕贯彻落实县委《关于全面实施乡村振兴战略的决议》文件精神，持续以“文旅水口”为总揽，突出“乡村振兴”和“发展产业”两条主线，积极探索“文旅融合”发展新路径，持续奋斗、争先创优，确保问题解决到位、工作取得实效。因地制宜，依托“爱情小镇”“瑶族文化”文旅特色，推进乡村旅游建设，打造高颜值乡村，开展特色乡村旅游活动，如瑶族坐歌堂、拦门酒、敬酒舞、长鼓舞、竹竿舞、婚嫁演出、盘王节以及壮族三月三、四月八等民族风俗活动。构建美丽乡村，将美丽转化成生产力。以“一拆二改三规四化五到位”为总抓手，继续提升人居环境质量，建设美丽乡村，打造乡村网红打卡点，提高乡村旅游吸引力，提升产业品质，构建农业与二三产业交叉融合的现代产业体系。

（三）推动全域旅游发展，构筑文旅发展“新格局”

以特色文旅小镇建设为总揽，推动瑶族文化、生态旅游和移民发展有机整合，围绕“把水口特色文旅小镇打造成湖南城镇建设的靓丽名片”这一目标，继续全力推进项目建设，着力做深旅游+文化、做强旅游+体育、做精旅游+产业，推动文旅产业发展，加强文旅推广宣传，把水口建设成瑶族生态文化旅游第一镇、湘粤桂边界乡村振兴示范镇、全国水库移民安置样板镇。

（四）民生民享全面覆盖，打造宜居宜业福地

坚持以人民为中心的发展思想，扎实推进各项民生工程，着力解决群众“急难愁盼”问题，让全镇人民在高质量发展中有更多获得感。稳好就业创业岗位。树立“以在水口创业就业、建设水口为荣”的导向，教育引导水口籍在外的大学生、务工人员把自己的家乡建成别人的诗和远方、人生追求，让他们积极主动为水口的发展作贡献，增设“晚晴工坊”，优先安置特殊困难群体、老年群体。办好人民满意教育。落实立德树人根本任务，推进教育协调健康发展，全面提升教育现代化水平，办好“和美教育”，推进学前教育普及普惠发展，努力使每一个孩子有公平的受教育机会，让教育事业更有高度、更有温度。抓好卫生健康事业。健全基本医疗卫生制度，优化完善公共卫生体系建设，增强公共卫生服务能力，特别是传染病防控能力建设。以中南大学湘雅三医院、永州市中心医院定点帮扶为契机，大力改善医疗软硬件建设。增设血液透析、疼痛、康复理疗等专科，恢复妇产科、新生儿科，加强心血管、神经内科、儿科、创伤医学中心等建设。争取医保政策支持，通过“互联网+健康”大数据共享，建设林区医学检验、影像中心，增强周边基层医疗机构服务能力。通过“走出去引进来”的方式，加强医疗人才队伍建设。不断深入推进健康江华战略，努力提高医疗技术水平和服务质量，让老百姓在家门口看得上病、看得起病、看得好病。做好民生保障实事。严格落实城乡保障政策，建立优质均衡社会保障体系，探索旅游康养融合发展新途径，切实解决好“一老一小”问题。

附件：附件1-5