目 录

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策措施、规划并组织实施。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作，承担县绿化委员会的具体工作。

3、负责森林、湿地资源的监督管理。监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。

4、负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙。 石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，依照相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，按照国家、省级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。指导全县古树名木保护工作。

6、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园与本区域经济社会发展综合协调、公共服务、社会管理、市场监管等工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，协助本行政区划内世界自自然遗产，自然与文化双遗产的申报工作。负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进林业改革相关工作。组织实施集体林权制度、国有林场等改革工作。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草、负责天然林保护工作。

8、拟订林业资源优化配置及木材利用政策措施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责林业行政执法工作。

11、负责林业系统的安全生产监管工作。落实综合防灾。

（二）机构设置

江华瑶族自治县林业局单位内设机构包括：办公室、造林绿化和科技股（林长制工作股、行政审批股）、森林资源管理股、林业行政执法股、森林草原防火股、野生动植物保护股（自然保护地管理股）、政工股(计划财务审计股）。

二、部门预算单位构成

纳入2026年江华瑶族自治县林业局部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县林业局本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2026年本部门收入预算15868.04万元，其中，年初结转结余2394.75万元，一般公共预算收入2757.79万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入10715.50万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加4698.89万元，主要原因是上级补助支出增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算15868.04万元，其中，社会保障和就业支出172.31万元，卫生健康支出103.04万元，节能环保支出4953.09万元，农林水支出9607.75万元，住房保障支出127.82万元，粮油物资储备支出904.02万元。支出较上年增加4698.89万元，主要原因是农林水支出增加。

四、一般公共预算支出情况

2026年本部门一般公共预算支出15868.04万元，其中，社会保障和就业支出172.31万元，占1.09%，卫生健康支出103.04万元，占0.65%，节能环保支出4953.09万元，占31.21%，农林水支出9607.75万元，占60.55%，住房保障支出127.82万元，占0.81%，粮油物资储备支出904.02万元，占5.70%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1964.91万元，占总支出的比重为12.38%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1854.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费110.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算13903.13万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其他就业补助支出1.25万元，主要用于实习生生活补助；计划生育服务支出10.37万元，主要用于独生子女奖励金；生态保护支出3407.74万元，主要用于生态护林员补助资金；其他自然生态保护支出8.80万元，主要用于古树名木补助；森林管护支出1536.55万元，主要用于非国有林管护支出；行政运行支出20.60万元，主要用于遗嘱抚养等；一般行政管理事务支出156.32万元，主要用于其他林业管理支出；森林资源培育支出320.52万元，主要用于油茶培育等；森林资源管理支出50.40万元，主要用于森林督查支出；森林生态效益补偿支出6069.20万元，主要用于非国有林补助；动植物保护支出49.07万元，主要用于动植物保护相关支出；林业草原防灾减灾支出872.67万元，主要用于森林防火基础能力提升，病虫害防治等；其他林业和草原支出160.14万元，主要用于其他林业草原支出；农业保险保费补贴支出335.48万元，主要用于商品林、公益林保险支出；其他粮油物资事务支出904.02万元，主要用于油茶推广种植补贴等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费110.64万元，比上年预算增加14.34万元，上升14.89%，主要原因是公用经费比上年每人增加2000元。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为34.30万元，其中，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费34.00万元（其中，公务用车购置费12.00万元，公务用车运行费22.00万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年增加9.30万元，主要原因是计划购置一台应急保障用车。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0.20万元，拟召开用于招商引资或者业务交流会议安排会议，人数20人，内容为木材加工在利用、林业相关业务沟通交流等；培训费预算2.00万元，拟召开1场培训，人数2-3人，内容为林业相关业务技能培训 ；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额374.68万元，其中，货物类采购预算28.21万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算346.47万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为15868.04万元，基本支出1964.91万元，单位项目支出13903.13万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 江华瑶族自治县林业局2026年部门预算公开表