目 录

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。大力提升城乡人居环境，全面实施乡村振兴战略，加快基础设施建设步伐。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、 国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）机构设置

江华瑶族自治县大路铺镇人民政府单位内设机构包括：（一）党政办公室。承担党委、政府日常事务，负责综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作；负责行政审批制度改革、优化营商环境、政务公开和管理服务、电子政务、大数据管理、信用体系建设等工作；负责政协工作联络；负责接待来访群众，协调处理群众上访事项，办理群众来信，承办、督办、交办重要信访事项等工作。（二）党建办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、社会工作、全面从严治党工作；指导工会、共青团、妇联等群众团体工作。（三）经济发展办公室。负责制定经济社会发展规划并组织实施；负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、移民、乡村振兴、动物防疫、统计等工作；负责编制实施村镇规划、农村宅基地管理；承担农村建房质量管理职责；指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。承担市场监管有关方面的指导协调职责。（四）平安法治和应急管理办公室。负责网格管理、社会治安综合治理、社会稳定，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作；负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。镇人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。（五）大路铺镇便民服务中心。其主要职责是：负责镇政府及县级部门下放或委托的相关政务服务工作；负责社会救助、社会保障、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责市场监管、公交、规划建设、文化旅游广电、科技、教育、体育、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务工作。（六）大路铺镇生态事务中心。其主要职责是：负责生态环境建设、环境保护等方面的公益性事务服务工作。（七）大路铺镇农业综合服务中心。其主要职责是：负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、移民、乡村振兴、多种经营等方面的公益性事务服务工作。（八）大路铺镇退役军人服务站。其主要职责是：负责国防动员教育、民兵预备役等事务服务工作；负责退役军人创业就业、优抚帮扶、权益保障方面的公益性事务服务工作。（九）大路铺镇综合行政执法大队。其主要职责是：根据法律法规授权，以镇人民政府名义相对集中行使行政执法权；负责集中行使城市管理和综合执法、住房和城乡建设、自然资源、农业农村、交通运输、人力资源和社会保障、林业、应急管理、卫生健康等县级部门下放或委托的行政执法权。

二、部门预算单位构成

纳入2026年江华瑶族自治县大路铺镇人民政府部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县大路铺镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2026年本部门收入预算2058.57万元，其中，年初结转结余1.45万元，一般公共预算收入2057.12万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加392.16万元，主要原因是人员经费的增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算2058.57万元，其中，一般公共服务支出1096.70万元，社会保障和就业支出103.92万元，卫生健康支出55.92万元，农林水支出727.13万元，住房保障支出74.89万元。支出较上年增加392.16万元，主要原因是人员经费的增加。

四、一般公共预算支出情况

2026年本部门一般公共预算支出2058.57万元，其中，一般公共服务支出1096.70万元，占53.27%，社会保障和就业支出103.92万元，占5.05%，卫生健康支出55.92万元，占2.72%，农林水支出727.13万元，占35.32%，住房保障支出74.89万元，占3.64%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1312.65万元，占总支出的比重为63.77%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1181.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费131.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算745.91万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出9.70万元，主要用于遗属困难人员补助发放；一般行政管理事务支出3.00万元，主要用于市场非税收入成本支出；其他组织事务支出3.00万元，主要用于党管武装党建工作支出；其他就业补助支出1.45万元，主要用于公益性岗位人员补助发放；计划生育服务支出1.63万元，主要用于退休人员独生子女奖励发放；生产发展支出314.10万元，主要用于烤烟生产发展支出；对村民委员会和村党支部的补助支出413.03万元，主要用于村干部工资和离任村干部补助及村级运转支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费131.36万元，比上年预算增加17.64万元，上升15.51%，主要原因是人员公用经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为10.00万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费10.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.00万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少3.00万元，主要原因是厉行节约“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算1.50万元，拟召开4次会议，人数1000人，内容为党员代表大会、人大代表会议、换届选举会议、全镇工作会议等；培训费预算1.20万元，拟召开4次培训，人数800人，内容为内容为创业就业培训、土地延包及其他农村工作业务培训，村级财务业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额78.5万元，其中，货物类采购预算22.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算56万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2058.57万元，基本支出1312.65万元，单位项目支出745.91万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 江华瑶族自治县大路铺镇人民政府2026年部门预算公开表