目 录

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、为全县农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。承担农业机械化从业人员教育培训和职业技能开发工作。

2、承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。

3、承担农业机械化信息网络建设和日常管理、农业机械化生产信息统计工作。

4、承担农业机械化新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作。

5、承办县农业农村局交办的其他事项。

（二）机构设置

江华瑶族自治县农机事务中心单位内设机构包括：综合室、产业发展室两个职能股室。核定人员编制23名，现有干部职工17人；核定车辆编制1台，现有车辆1台。

二、部门预算单位构成

纳入2026年江华瑶族自治县农机事务中心部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县农机事务中心本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2026年本部门收入预算1488.40万元，其中，年初结转结余357.55万元，一般公共预算收入268.85万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入862.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少354.25万元，主要原因是减少了农业生产发展、社会化服务资金、农机报废更新资金的拨款。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算1488.40万元，其中，社会保障和就业支出21.46万元，卫生健康支出11.31万元，农林水支出1424.78万元，资源勘探工业信息等支出16.05万元，住房保障支出14.81万元。支出较上年减少354.25万元，主要原因是减少了农业生产发展、社会化服务资金、农机报废更新资金的支出。

四、一般公共预算支出情况

2026年本部门一般公共预算支出1472.35万元，其中，社会保障和就业支出21.46万元，占1.46%，卫生健康支出11.31万元，占0.77%，农林水支出1424.78万元，占96.77%，住房保障支出14.81万元，占1.01%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数252.74万元，占总支出的比重为16.98%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费225.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算1219.61万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。伤残抚恤支出0.64万元，主要用于老工伤人员伤残保健金；计划生育服务支出0.58万元，主要用于符合奖励条件的城镇独生子女父母；行政运行支出4.90万元，主要用于遗属补助；科技转化与推广服务支出13.00万元，主要用于免费核换发农机及驾驶员牌证照和对农机进行实地技术检验以及农业机械抗旱机修；农业生产发展支出1185.99万元，主要用于推广新机具，对购机农户发放购机补贴；农村合作经济支出9.11万元，主要用于提升农业社会化服务水平，减量增效；其他农业农村支出5.40万元，主要用于农机安全生产宣传、农机检验检测、农机驾驶考试和拖拉机顽瘴痼疾整治等农机监理工作支出。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门政府性基金预算支出16.05万元，其中，制造业16.05万元，占100.00%；具体安排情况如下：支持老旧农机报废和报废并购置同种类机具更新补贴。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费26.86万元，比上年预算增加6.28万元，上升30.52%，主要原因是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为3.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.00万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少3.50万元，主要原因是进一步规范公务接待管理，控制接待费增长。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0.50万元，拟召开农机购置补贴、安全生产工作会议，人数120人，内容为宣传农机购置补贴政策，学习购置补贴系统操作；培训费预算0.50万元，拟召开机插、育秧、农机驾驶知识培训，人数540人，内容为插秧机等技术操作、法律法规、机械原理、安全驾驶及故障排除；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1488.40万元，基本支出252.74万元，单位项目支出1235.66万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。