目 录

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

2、推动基层民主，促进社会和谐。加强农村（社区）党的政治建设、组织建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导公民有序参与村级事务管理，增强社会自治功能。

3、促进经济发展，增加农民收入。培育主导产业，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。落实强农惠农措施，组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、强化公共服务，着力改善民生。完善农村（社区）公共卫生和基本医疗体系建设，促进农村（社区）义务教育发展，丰富群众文化生活。做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村（社区）残疾预防和残疾人康复工作。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。做好乡镇村发展规划，完善公共服务体系。

5、加强社会管理，维护社会稳定。加强农村（社区）的法制宣传和法律服务，推进依法行政。完善治安防控体系，加强社会管理综合治理。畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。建立健全农村（社区）应急管理体制，提高危机处置能力。

6、.转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，改进服务方式，通过审批服务扁平化和网格化管理，努力让群众办事“只进一扇门，最多跑一次”。整合各方面力量，构建简约高效的管理体制。

（二）机构设置

江华瑶族自治县码市镇人民政府单位内设机构包括：1.党政机构
（1）党政综合办公室。承担党委、政府日常事务，负责综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作；负责行政审批制度改革、优化营商环境、政务公开和管理服务、电子政务、大数据管理、网格管理、信用体系建设等工作。
（2）基层党建办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、全面从严治党工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。
（3）经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室、移民办公室）。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、移民、扶贫开发、动物防疫等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。
（4）社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。
（5）自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）。负责编制实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。
（6）社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。负责社会治安综合治理、社会稳定等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。
2.直属事业单位
（1）社会事业综合服务中心（文化综合服务站）。负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责市场监管、公交环保、规划建设、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务工作。
（2）农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。
（3）政务（便民）服务中心。负责乡镇政府及县级部门下放或委托的相关政务服务工作。
（4）武装部和退役军人服务站。负责退役军人及创业就业等相关工作。
3.综合行政执法机构
综合行政执法大队。负责集中行使城市管理和综合执法、住房和城乡建设、自然资源、人力资源和社会保障、林业、应急管理、卫生健康等县级部门下放或委托的行政执法权。

二、部门预算单位构成

纳入2026年江华瑶族自治县码市镇人民政府部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县码市镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2026年本部门收入预算4366.49万元，其中，年初结转结余2395.08万元，一般公共预算收入1971.42万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加2394.84万元，主要原因是年初结转结余金额。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算4366.49万元，其中，一般公共服务支出1169.82万元，文化旅游体育与传媒支出0.25万元，社会保障和就业支出104.33万元，卫生健康支出56.52万元，农林水支出620.94万元，住房保障支出75.44万元，灾害防治及应急管理支出0.43万元，其他支出2338.76万元。支出较上年增加2394.84万元，主要原因是政府性基金及其他支出增多。

四、一般公共预算支出情况

2026年本部门一般公共预算支出2027.73万元，其中，一般公共服务支出1169.82万元，占57.69%，文化旅游体育与传媒支出0.25万元，占0.01%，社会保障和就业支出104.33万元，占5.15%，卫生健康支出56.52万元，占2.79%，农林水支出620.94万元，占30.62%，住房保障支出75.44万元，占3.72%，灾害防治及应急管理支出0.43万元，占0.02%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1374.43万元，占总支出的比重为31.48%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1230.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费143.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算653.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出18.61万元，主要用于遗属补助发放；一般行政管理事务支出7.2万元，主要用于资产运营管理成本；其他组织事务支出3万元，主要用于党建经费和党管武装经费；其他文化和旅游支出0.25万元，主要用于文化站工作经费；事业单位离退休支出0.5万元，主要用于退休农业几员补差；其他就业补助支出0.54万元，主要用于见习生岗位补贴发放；计划生育服务支出1.82万元，主要用于机关事业单位独生子女父母奖励；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出17.1万元，主要用于农村公益事业奖补乡村振兴补助建设；对村级公益事业建设的补助支出38万元，主要用于村级项目建设；对村民委员会和村党支部的补助支出565.84万元，主要用于村居组织和移民社区的工作经费；自然灾害救灾补助支出0.43万元，主要用于自然灾害救灾清算。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门政府性基金预算支出2338.76万元，其中，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2290.76万元，占97.95%；具体安排情况如下：江华县“湘桂粤”边界现代商贸物流综合大市场建设资金2290.76万元；用于社会福利的彩票公益金支出48万元，占2.05%；具体安排情况如下：码市镇竹市村新增自来水取水项目资金7万元，冯源社区居家养老服务中心和儿童之家建设资金10万元，竹市村迴龙新建篮球场加装防护网资金3万元和邬龙村一老一小互动场所提质改造项目资金28万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费143.7万元，比上年预算增加18.48万元，上升14.76%，主要原因是人员经费标准提高。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少21万元，主要原因是减少公务车辆购置计划。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算2万元，拟召开10次会议，人数500人，内容为巡视巡察问题整改会议、乡村振兴促进会、人大会，高质量发展会议等；培训费预算2万元，拟召开10次培训，人数200人，内容为新型农民技能培训、就业创业培训、党性教育、村干部财务培训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为4366.49万元，基本支出1374.43万元，单位项目支出2992.06万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 江华瑶族自治县码市镇人民政府2026年部门预算公开表