目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家关于民政工作的法律法规和方针政策，组织实施民政事业发展地方性法规、规章草案和政策规划、标准。 2.组织实施全县社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。 3.拟定全县社会救助规划、办法、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、最低生活保障边缘家庭救助、刚性支出困难家庭救助、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 4.组织研究提出全县行政区划规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等申报工作。组织、指导全县行政区域界线的勘定和管理工作。负责全县地名工作的指导、监督和管理，负责县内重要的自然地理实体的命名和更名审核工作。 5.组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。 6.落实殡葬管理政策，推进殡葬改革。 7.落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。组织实施福利企业认定标准和落实相关扶持政策。 8.承担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。拟订老年人社会参与规范性文件并组织实施。 9.落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实省、市养老服务体系建设规划、政策、标准，拟定全县养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 10.落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 11.落实促进慈善事业发展规划、办法，组织、指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。 12.负责本级民政事业资金的分配、管理、使用、审计和监督;负责民政统计工作。 13.指导全县基层民政干部职工队伍建设，推进民政科技管理和民政行业标准化工作。 14.组织指导革命老区建设，负责革命老区开发项目申报并做好相关服务工作。 15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

江华瑶族自治县民政局单位内设机构包括：办公室、规划财务股、社会组织管理和区划地名股、社会救助股、社会事务股、养老服务股(县老龄工作委员会办公室)、慈善事业促进和社会工作股（社会福利有奖募捐委员会办公室）7个职能股室。

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华瑶族自治县民政局部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县民政局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算17814.96万元，其中，年初结转结余1023.95万元，一般公共预算收入3574.01万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助13217.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加2971.42万元，主要原因是城乡低保、城乡特困、残疾两补、孤儿及事实无人抚养儿童各项目补贴依文件精神进行提标发放，增加了资金的收入。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算17814.96万元，其中，社会保障和就业支出16948.33万元，卫生健康支出23.31万元，住房保障支出29.24万元，其他支出814.09万元。支出较上年增加2971.42万元，主要原因是城乡低保、城乡特困、残疾两补、孤儿及事实无人抚养儿童各项目补贴依文件精神进行提标发放，需增加资金的支出。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出17000.87万元，其中，社会保障和就业支出16948.33万元，占99.69%，卫生健康支出23.31万元，占0.14%，住房保障支出29.24万元，占0.17%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数478.03万元，占总支出的比重为2.68%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费442.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算16522.84万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出13.20万元，主要用于2025年春节走访慰问和遗属补助；一般行政管理事务支出120.00万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；其他民政管理事务支出5.50万元，主要用于 2025年农村社会养老保险退费和集中治丧整治；伤残抚恤支出0.87万元，主要用于伤残人员保健金；其他优抚支出12.34万元，主要用于 双定对象救济补助；儿童福利支出699.81万元，主要用于儿童福利院儿童入学费用、孤儿、事实无人抚养儿童生活费；老年福利支出1616.45万元，主要用于百岁老人长寿补助、80-99岁高龄补贴、基本养老服务补贴、支持困难失能老年人基本养老服务救助；殡葬支出84.00万元，主要用于惠民殡葬和节地生态安葬奖励补助；养老服务支出157.00万元，主要用于公建民营和民营养老机构运营补贴、特困人员供养机构运营管理；其他社会福利支出500.00万元，主要用于 2025年捐赠收入安排的慈善救助支出；残疾人生活和护理补贴支出1106.00万元，主要用于残疾人生活补贴和护理补贴；城市最低生活保障金支出1573.54万元，主要用于 发放城市低保金；农村最低生活保障金支出6791.61万元，主要用于发放农村低保金；临时救助支出512.32万元，主要用于临时性生活救助；流浪乞讨人员救助支出40.02万元，主要用于流浪乞讨人员救助；城市特困人员救助供养支出172.39万元，主要用于城市特困人员供养支出；农村特困人员救助供养支出3115.66万元，主要用于农村特困人员供养支出；计划生育服务支出2.11万元，主要用于机关事业单位独生子女父母奖励。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出814.09万元，其中，用于社会福利的彩票公益金支出814.09万元，占100.00%；具体安排情况如下：养老服务、养老机构建设、殡葬基础设施和配套设施建设、“福彩圆梦”孤儿助学、魂婚俗改革、乡村“著名”行动、流浪乞讨安置区改造、精神障碍社区康复服务等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费35.28万元，比上年预算减少0.90万元，下降2.49%，主要原因是节省开支，压减预算。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为20.05万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费15.05万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.05万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是财政下达三公经费预算控制数不变。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额3924.15万元，其中，货物类采购预算714.48万元；工程类采购预算930万元；服务类采购预算2279.67万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为17814.96万元，基本支出478.03万元，单位项目支出17336.94万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县民政局2025年部门预算公开表