目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家、省、市有关民族、文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规、规章制度和方针政策；起草有关规章、规范性文件草案并组织实施。（2）编制实施全县民族、文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展目标和中长期发展规划、年度计划。指导、推进领域内体制机制改革和事业融合发展。（3）管理全县民族工作，贯彻落实党的民族工作方针和政策，研究拟定全县民族工作的政策措施并督促落实，保障少数民族的合法权益，统筹处理民族工作中的重大问题，按照分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，指导开展民族地区建政工作，全面促进民族事业发展。（4）拟订民族、文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发规划并组织实施；指导、管理相关重大活动和设施建设，促进市场推广和对外合作，组织形象推广；指导、推进全域旅游。（5）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。参与组织重大文化艺术活动。（6）组织、指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共服务，指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全县文化旅游公共服务体系建设。（7）指导、推进文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展和行业信息化、标准化建设。（8）负责全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级、市级、县级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全县性文化遗产展示活动。（9）统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。（10）指导推动规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对其市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。（11）负责全县文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场的行政执法工作，承担全县“扫黄打非”的具体执法工作，维护市场秩序。（12）拟订全县文物和博物馆发展规划，协调指导全县文物和博物馆安全防范工作，指导全县文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，配合有关部门开展全县世界自然和文化双遗产和国家级和省级历史文化名城（镇、村）工作，负责指导协调全县文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培训等工作；依法对全县不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；指导博物馆、纪念馆的建设和业务工作。

（二）机构设置

江华瑶族自治县民族文化旅游广电体育局（汇总）单位内设机构包括：办公室、文化文物股、民族事务股、旅游管理股、广播电视管理股（科技教育与安全播出股）、群众体育股（竞训股）。

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华瑶族自治县民族文化旅游广电体育局（汇总）部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县民族文化旅游广电体育局、江华瑶族自治县图书馆、江华瑶族自治县民族歌舞剧团、江华瑶族自治县文化馆、江华瑶族自治县旅游发展服务中心。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算4455.88万元，其中，年初结转结余874.35万元，一般公共预算收入1604.53万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助1977.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加11.93万元，主要原因是新增省级夜间文旅消费集聚区促进消费系列活动资金。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算4455.88万元，其中，一般公共服务支出11.06万元，文化旅游体育与传媒支出3468.38万元，社会保障和就业支出101.12万元，卫生健康支出54.60万元，农林水支出81.83万元，商业服务业等支出600.00万元，住房保障支出69.88万元，其他支出69.00万元。支出较上年增加11.93万元，主要原因是新增省级夜间文旅消费集聚区促进消费系列活动资金。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出4371.88万元，其中，一般公共服务支出11.06万元，占0.25%，文化旅游体育与传媒支出2668.67万元，占61.04%，社会保障和就业支出51.08万元，占1.17%，卫生健康支出26.10万元，占0.60%，农林水支出81.83万元，占1.87%，商业服务业等支出600.00万元，占13.72%，住房保障支出32.82万元，占0.75%，文化旅游体育与传媒支出120.95万元，占2.77%，社会保障和就业支出8.59万元，占0.20%，卫生健康支出4.82万元，占0.11%，住房保障支出5.98万元，占0.14%，文化旅游体育与传媒支出352.24万元，占8.06%，社会保障和就业支出33.13万元，占0.76%，卫生健康支出18.50万元，占0.42%，住房保障支出24.85万元，占0.57%，文化旅游体育与传媒支出225.79万元，占5.16%，卫生健康支出0.58万元，占0.01%，文化旅游体育与传媒支出85.73万元，占1.96%，社会保障和就业支出8.32万元，占0.19%，卫生健康支出4.62万元，占0.11%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1263.22万元，占总支出的比重为28.35%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1186.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费76.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算3108.65万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。民族工作专项支出11.06万元，主要用于民族工作专项资金；行政运行支出8.81万元，主要用于单位行政支出；一般行政管理事务支出5.00万元，主要用于文物及非遗保护工作；其他文化和旅游支出357.36万元，主要用于2025年省文物保护“六大工程”项目资金；文物保护支出683.13万元，主要用于国家文物保护工作；其他文物支出648.16万元，主要用于宝镜何家大院环境整治提升工程、李启汉故居消防工程、江华文庙修缮工程；体育场馆支出46.45万元，主要用于公共体育馆免费开放；其他体育支出1.40万元，主要用于门协、体协经费补助；其他文化旅游体育与传媒支出482.00万元，主要用于2025年公共文化服务体系建设补助；伤残抚恤支出3.73万元，主要用于2025年单位伤残抚恤；计划生育服务支出2.30万元，主要用于2025年单位计划生育服务；生产发展支出81.83万元，主要用于中央财政衔接推进乡村振兴补助工作；民贸民品贷款贴息支出600.00万元，主要用于2025年民贸贴息中央引导支持资金；图书馆支出36.50万元，主要用于2025年图书馆免费开放支出；其他文化和旅游支出7.29万元，主要用于图书馆“三馆一站”免费开放省级配套资金；其他文化旅游体育与传媒支出2.81万元，主要用于图书馆公共文化服务体系建设补助支出；伤残抚恤支出0.62万元，主要用于2025年伤残抚恤支出；计划生育服务支出0.48万元，主要用于2025年计划生育服务支出；艺术表演团体支出43.55万元，主要用于歌舞团经费支出；计划生育服务支出0.48万元，主要用于歌舞团2025年计划生育服务支出；群众文化支出8.16万元，主要用于文化馆2025年管理费；文化创作与保护支出29.06万元，主要用于文化馆2025年国家级非遗保护资金；其他文化和旅游支出27.56万元，主要用于文化馆“三馆一站”免费开放；其他文化旅游体育与传媒支出11.25万元，主要用于文化馆其他项目；计划生育服务支出0.58万元，主要用于文化馆2025年度计划生育服务支出；文化和旅游管理事务支出9.00万元，主要用于旅游发展中心2025年全域旅游创建日常工作经费。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出84.00万元，其中，地方旅游开发项目补助15.00万元，占17.86%；用于体育事业的彩票公益金支出69.00万元，占82.14%；具体安排情况如下：用于支持群众体育赛事活动，全民健身设施补短板建设。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费76.41万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.05%，主要原因是2025年度人员减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为11.40万元，其中，公务接待费4.40万元，公务用车购置及运行费7.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少7.24万元，主要原因是2025年度预计公务接待费用减少。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支120万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额1786.14万元，其中，货物类采购预算76.54万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1709.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4455.87万元，基本支出1347.22万元，单位项目支出3108.65万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县民族文化旅游广电体育局（汇总）2025年部门预算公开表