目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、为全县大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划提供技术支持，承担全县大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作；

2、承担全县移民综合统计工作；

3、承担全县大中型水库移民安置及后期扶持的事务性工作；

4、协助有关部门拟订全县水库移民资金年度预算方案和安排方案，承担全县水库移民工作、移民资金内部审计、稽察和绩效评价的事务性工作、承担全县水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作，为全县水库移民资金管理提供服务保障；

5、拟定全县水库移民工作规划及年度工作计划，负责水库移民工作规范性文件的起草，承担大中型水库移民信访维稳等相关事务性工作；

6、承担全县大中型水库移民的培训工作；

7、协助推动水库移民对口帮扶工作；

8、承担县水利局交办的其他工作。

（二）机构设置

江华瑶族自治县移民开发局单位内设机构包括：移民事务中心内设三股室和下属一中心。分别为：综合室、规划和后期扶持室、资金财务室、移民培训中心。

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华瑶族自治县移民开发局部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县移民开发局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算5442.78万元，其中，一般公共预算收入328.65万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助4860.66万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少1222.37万元，主要原因是上级财政补助收入减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算5442.78万元，其中，一般公共服务支出269.87万元，社会保障和就业支出25.33万元，卫生健康支出13.85万元，农林水支出5063.06万元，住房保障支出18.31万元，粮油物资储备支出52.37万元。支出较上年减少1222.37万元，主要原因是上级下达的农林水资金预算减少。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出2861.94万元，其中，一般公共服务支出269.87万元，占9.43%，社会保障和就业支出25.33万元，占0.89%，卫生健康支出13.85万元，占0.48%，农林水支出2482.21万元，占86.73%，住房保障支出18.31万元，占0.64%，粮油物资储备支出52.37万元，占1.83%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数308.77万元，占总支出的比重为5.67%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费280.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算2553.16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。一般行政管理事务支出18.00万元，主要用于水库移民政策实施工作经费；计划生育服务支出0.58万元，主要用于机关事业单位城镇独生子女父母奖励；大中型水库移民后期扶持专项支出2469.00万元，主要用于支持库区和移民安置区基础设施建设及经济社会发展；其他水利支出13.21万元，主要用于移民后扶项目等方面；其他粮油物资事务支出52.37万元，主要用于移民后扶项目、山塘水渠维修等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出2580.84万元，其中，移民补助2391.66万元，占92.67%；基础设施建设和经济发展189.18万元，占7.33%；具体安排情况如下：基础设施建设和经济发展支出189.18万元，主要用于库区和移民安置区基础设施建设等方面；移民补助支出2391.66万元，主要用于水库移民后期扶持直补等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费28.02万元，比上年预算减少3.06万元，下降9.85%，主要原因是人员异动工作经费减少，2024年5月退休1人。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少3.74万元，主要原因是严格执行《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》，厉行节约，三公经费只减不增。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额194.34万元，其中，货物类采购预算62.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算131.54万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为5442.78万元，基本支出308.77万元，单位项目支出5134.01万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县移民开发局2025年部门预算公开表