目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，坚持以人民为中心，贯彻落实习近平总书记关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设有关要求。

2、贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规；围绕农业、农村、农民搞好服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、推动基层民主，促进社会和谐。加强行政村(社区)党的政治建设、组织建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导公民有序参与村级事务管理，增强社会自治功能。

4、促进经济发展，增加农民收入。培育主导产业，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。落实强农惠农措施，组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

5、强化公共服务，着力改善民生。完善农村公共卫生和基本医疗体系建设，促进农村义务教育发展，丰富群众文化生活。做好特困供养、优抚安置、最低生活保障、临时救助、养老保险和其他社会保障工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。做好乡镇村发展规划，完善公共服务体系。

6、转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，改进服务方式，通过审批服务扁平化和网格化管理，努力让群众办事“只进一扇门，最多跑一次”。整合各方面力量，构建简约高效的管理体制。

7、加强社会管理，维护社会稳定。加强农村的法制宣传和法律服务，推进依法行政。完善治安防控体系，加强社会管理综合治理。畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。确保社会公正，维护社会秩序和社会稳定。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。

8、承办上级党委、人大、政府、政协交办的其他事项。

（二）机构设置

江华瑶族自治县大锡乡人民政府单位内设机构包括：

(一)党政办公室。承担党委、政府日常事务，负责综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作；负责行政审批制度改革、优化营商环境、政务公开和管理服务、电子政务、大数据管理、信用体系建设等工作；负责政协工作联络；负责接待来访群众，协调处理群众上访事项，办理群众来信，承办、督办、交办重要信访事项等工作。

(二)党建办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、社会工作、全面从严治党工作；指导工会、共青团、妇联等群众团体工作。

(三)经济发展办公室。负责制定经济社会发展规划并组织实施；负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、移民、乡村振兴、动物防疫、统计等工作；负责编制实施村镇规划、农村宅基地管理；承担农村建房质量管理职责；指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

(四)平安法治和应急管理办公室。负责网格管理、社会治安综合治理、社会稳定，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作；负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华瑶族自治县大锡乡人民政府部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县大锡乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算617.86万元，其中，一般公共预算收入616.26万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加123.64万元，主要原因是政府职工人数增加，24年林业站人员5人并入大锡乡人民政府；财政所人员调整，赵杰、伍建林调入，魏衡调出。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算617.86万元，其中，一般公共服务支出409.38万元，文化旅游体育与传媒支出1.60万元，社会保障和就业支出35.46万元，卫生健康支出18.85万元，农林水支出126.57万元，住房保障支出26.00万元。支出较上年增加123.64万元，主要原因是政府职工人数增加，24年林业站人员5人并入大锡乡人民政府；财政所人员调整，赵杰、伍建林调入，魏衡调出。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出617.86万元，其中，一般公共服务支出409.38万元，占66.26%，文化旅游体育与传媒支出1.60万元，占0.26%，社会保障和就业支出35.46万元，占5.74%，卫生健康支出18.85万元，占3.05%，农林水支出126.57万元，占20.49%，住房保障支出26.00万元，占4.21%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数478.65万元，占总支出的比重为77.47%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费431.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算139.21万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出5.90万元，主要用于人员工资、津补贴、奖金等人员经费，以及保障机构正常运行、开展日常工作的日常公用支出；其他组织事务支出5.13万元，主要用于主要用于党建工作和党管武装方面；其他文化和旅游支出1.60万元，主要用于大锡乡乡村文化发展和建设方面；对村民委员会和村党支部的补助支出126.57万元，主要用于保障村民委员会和村党支部正常运行方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费47.12万元，比上年预算增加7.74万元，上升19.65%，主要原因是政府职工人数增加，24年林业站人员5人并入大锡乡人民政府；财政所人员调整，赵杰、伍建林调入，魏衡调出。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为5.21万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费4.21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.21万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少3.15万元，主要原因是公务接待支出标准修改，招待费用降低。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算2.68万元，拟召开12次会议，人数600人，内容为乡人代会、七一表彰会、粮食生产、森林防灭火、道路交通安全、信访维稳、食品安全等会议；培训费预算0.10万元，拟召开就业、产业培训，人数40人，内容为就业、产业发展技能培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额81.3万元，其中，货物类采购预算36万元；工程类采购预算3万元；服务类采购预算42.3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为617.86万元，基本支出478.65万元，单位项目支出139.21万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县大锡乡人民政府2025年部门预算公开表