目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关公路养护和管理工作的方针、政策和法律法规。

2、参与制定全县公路建设的中、长期发展规划；负责拟定县、乡、村公路、桥涵、遂道、渡口、码头年度改造、养护计划。

3、组织实施国、省、县道的建设、养护、管理及公路水毁抢修、应急抢险工作；负责国、省、县道的危桥改造、大中修工程、安保工程及公路附属设施的维修工作；负责公路建设工程材料检测实验工作。

4、指导和监督、考核各乡、镇所管辖乡、村公路的建设、养护和管理工作；配合林业部门实施公路绿化式作。

5、根据《中华人民共和国公路法》规定并受县交通运输管理局委托承担公路行政执法、路政管理、超限超载治理、按规定权限审批（核）全县公路行政许可事项等行政职能。

6、落实公路科技项目成果推广应用等工作。

7、并拟定相应的实施办法和措施。负责交通战备保障工作。

8、按机构改革的总体要求,负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整意见,报机构编制部门明确。

9、承办县委、县人民政府及县交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置

江华瑶族自治县公路建设维护中心单位内设机构包括：江华瑶族自治县公路局内设8个职能股室，包括养护股、安全法制股、养护股、工程股、乡村公路管理股、政工股、办公室、财务股，2个下属事业单位，包括白芒营中心养护站、公路局公路养护站。

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华瑶族自治县公路建设维护中心部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县公路建设维护中心本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算3900.65万元，其中，一般公共预算收入3660.59万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加1984.90万元，主要原因是本年项目增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算3900.65万元，其中，社会保障和就业支出67.88万元，卫生健康支出39.01万元，农林水支出171.88万元，交通运输支出3572.03万元，住房保障支出49.84万元。支出较上年增加1984.90万元，主要原因是项目增加。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出3900.65万元，其中，社会保障和就业支出67.88万元，占1.74%，卫生健康支出39.01万元，占1.00%，农林水支出171.88万元，占4.41%，交通运输支出3572.03万元，占91.58%，住房保障支出49.84万元，占1.28%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数822.61万元，占总支出的比重为21.09%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费765.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费56.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算3078.04万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。计划生育服务支出2.88万元，主要用于发放独生子女奖励；乡村道路建设支出171.88万元，主要用于建设S355江华分水岭至白芒营公路项目；行政运行支出23.20万元，主要用于发放2025年遗属补助资金；公路建设支出2200.00万元，主要用于建设S355江华分水岭至白芒营公路项目；公路养护支出680.08万元，主要用于国省道日常养护经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费56.64万元，比上年预算减少20.04万元，下降26.13%，主要原因是机构改革，人员调动。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为4.74万元，其中，公务接待费4.74万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.01万元，主要原因是正常减少。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额227.94万元，其中，货物类采购预算99.07万元；工程类采购预算76万元；服务类采购预算52.87万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3900.65万元，基本支出822.61万元，单位项目支出3078.04万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县公路建设维护中心2025年部门预算公开表