目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定，研究提出本区域经济发展中重大问题的意见、建议和预定。

2、抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

3、发挥领导核心作用，支持和保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利。

4、领导本区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设。

5、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、体育、民政、安全、村乡规划建设、乡村振兴、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。

6、保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

7、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

江华瑶族自治县蔚竹口乡人民政府单位内设机构包括：内设机构4个，分别为蔚竹口乡政务（便民）服务中心、蔚竹口乡社会事业综合服务中心、蔚竹口乡农业综合服务中心、蔚竹口乡综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

纳入2024年江华瑶族自治县蔚竹口乡人民政府部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县蔚竹口乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算602.65万元，其中，一般公共预算收入574.15万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，年初结转结余28.50万元。收入较上年增加11.93万元，主要原因是有人员新增，导致一般公共预算拨款中的人员经费增加了。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算602.65万元，其中，一般公共服务支出387.77万元，社会保障和就业支出31.60万元，卫生健康支出16.52万元，农林水支出144.36万元，住房保障支出22.39万元。支出较上年增加11.93万元，主要原因是增加了一般公共服务支出。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出602.65万元（含上级财政补助0万元），其中，一般公共服务支出387.77万元，占64.34%，社会保障和就业支出31.60万元，占5.24%，卫生健康支出16.52万元，占2.74%，农林水支出144.36万元，占23.95%，住房保障支出22.39万元，占3.72%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数432.31万元，占总支出的比重为71.73%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费384.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算170.34万元，占总支出的比重为28.27%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：行政运行支出4.14万元，主要用于已故公职人员的遗属抚养；一般行政管理事务支出10.00万元，主要用于乡村便民服务中心及“六小”建设；其他组织事务支出5.70万元，主要用于保障武装和退役事务以及党建工作的日常运转；其他一般公共服务支出5.00万元，主要用于翻新或者新建乡武装部和退役军人事务站办公室；事业单位离退休支出0.85万元，主要用于保障退休几员生活；计划生育服务支出0.29万元，主要用于对机关事业单位城镇独生子女家庭的奖励；农村基础设施建设支出12.00万元，主要用于补偿农村集体土地农用地转用开垦费及耕地占用税；社会发展支出1.50万元，主要用于易地后扶贫搬迁项目工程质量保证金；对村民委员会和村党支部的补助支出130.86万元，主要用于保障村级组织正常运转，保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利，促进公共服务提升。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费47.68万元，比上年预算增加0.06万元，上升0.13%，主要原因是人员经费有所增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为8.80万元，其中，公务接待费4.40万元，公务用车购置及运行费4.40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.40万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是严格控制“三公”经费支出，规范公务接待和公务用车管理。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1.00万元，拟召开3场会议，人数50人，内容为拟召开人大工作会，听取和审查政府工作报告，审查批准本年财政预算草案和上年预算执行报告等；拟召开2024年经济工作会，总结上一年政府工作报告以及拟定2025年政府工作计划等等；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 147.2万元，其中，货物类采购预算135.2 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 12万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为602.65万元，基本支出432.31万元，单位项目支出170.34万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县蔚竹口乡人民政府2024年部门预算公开表