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涔天河镇茶园完全小学2024年部门预算公开说明
  • 发布时间:2024-03-22 23:37
  • 来源: 涔天河镇茶园完全小学
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第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

对本单位进行年度预算、决算、报表制定制作和审核、监督、监管等工作,具体如下:

   1.预算控制,负责预算的跟踪、落实及控制,并对预算进行复核与汇报;

   2.费用审计,负责日常费用的审核管理,确保费用符合工商各项规章要求;

   3.数据分析,负责项目及日常的费用数据统计分析,制作报表及相应报告;

   4.其他工作,根据管理需要开展其他财务及跨部门间工作配合。

(二)机构设置

江华瑶族自治县涔天河镇茶园完全小学单位内设机构包括:内设机构7个,分别为校长室、办公室、教务处、总务处、财务室、少先队大队部、党支部。

二、部门预算单位构成

纳入2024年江华瑶族自治县涔天河镇茶园完全小学部门预算编制范围包括:江华瑶族自治县涔天河镇茶园完全小学本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算:2024年本部门收入预算317.77万元,其中,一般公共预算收入277.76万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助40.01万元,年初结转结余0万元。收入较上年减少101.91万元,主要原因是因为学生生员数的减少,各项经费随之减少。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算317.77万元,其中,教育支出262.34万元,社会保障和就业支出24.16万元,卫生健康支出13.14万元,住房保障支出18.12万元。支出较上年减少101.91万元,主要原因是本单位退休人员增加。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出317.77万元(含上级财政补助40.01万元),其中,教育支出262.34万元,占82.56%,社会保障和就业支出24.16万元,占7.60%,卫生健康支出13.14万元,占4.14%,住房保障支出18.12万元,占5.70%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数277.76万元,占总支出的比重为87.41%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费277.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算40.01万元,占总支出的比重为12.59%,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中:小学教育支出40.01万元,主要用于学生营养餐费和办公、设施设备维护维修等日常工作的支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费0万元,比上年预算持平,主要原因是本单位是事业单位,无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为0.20万元,其中,公务接待费0.20万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少0.90万元,主要原因是本单位上年开源节流,剩下较多公务接待费,本年预计公务接待费与今年相差不大,所以预算公务接待费只有0.2万元。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办2场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0.2万元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额14.64万元,其中,货物类采购预算14.64万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为317.77万元,基本支出277.76万元,单位项目支出40.01万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

附件:江华瑶族自治县涔天河镇茶园完全小学2024年部门预算公开表

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