目 录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金绩效目标表

21、部门整体支出绩效目标表

22、政府采购预算公开表

23、政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（一）根据国家、省、市和县关于经济和社会发展的方针、政策，制定开发区经济社会发展规划、管理制度、工作规程并组织实施。

（二）依据江华县城总体规划，编制开发区控制性详细规划和经济社会发展的计划，经批准后组织实施。

（三）负责开发区基础设施、公共设施及配套的建设与管护。负责开发区工程建设和建筑市场的管理，审核设计施工单位资质，管理和指导建设工程招投标、质量监督检测、安全生产工作。

（四）负责开发区招商引资，按照规定权限审批或审核、注册、登记开发区的投资项目，并报有关部门备案或审批。

（五）负责开发区土地管理、环境保护等工作，承办开发区内土地的征用、划拨、土地使用权出让、转让和土地收购储备、地政地籍、项目投融资管理以及环境保护审核的具体工作。

（六）负责开发区的财政预决算、国有资产管理和审计监督以及税收征管的有关工作。

（七）负责实施开发区征地拆迁、人口转移、劳动力安置、社会治安等综合事务管理。

（八）负责对外经济协作和开发区企业宏观指导、协调管理及各项服务工作。

（九）指导、协调并监督各级有关部门设在开发区的分支机构或派出机构的工作。

（十）行使县委、县政府授予的其他职权。

（二）机构设置。

单位内设4各职能机构，包括行政审批室、招商合作和产业事务局、经济发展局、工程应急管理局。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有县高新区本级。

三、部门收支总体情况

     2023年部门预算即我局本级预算。我单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 2491.16  万元，其中，一般公共预算拨款 2486.66  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 4.5  万元，上年结余资金 0  万元。收入较去年减少  19692 万元，主要是单位减少了专项支出。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 2491.16 万元，其中，一般公共服务 880.3  万元，社会保障和就业支出48.81万元，卫生健康支出 26  万元，城乡社区支出 1500  万元，住房保障支出35.96万元。支出较去年减少 19692  万元，主要是减少了专项支出。

(三）收支平衡情况，2023年部门预算收入2491.16万元，部门预算支出2491.16万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 2491.16万元，其中，一般公共服务支出 880.3万元，占比35 %；社会保障和就业支出48.81万元，占比2 %；卫生健康支出 26 万元，占比1 %；城乡社区支出1500万元，占比60%，住房保障支出35.96万元，占比2%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数489.1万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 2002.06  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：资本性 支出 1500  万元，主要用于园区建设等方面；按项目管理的工资福利支出支出  270.6 万元，主要用于激励工作人员补助等方面；其他 支出 200 万元，主要用于园区建设等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费 36.6 万元，比上年预算增加 6.6 万元，上升 20 %，主要是单位增加了工作人员。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 7.74  万元，其中，公务接待费   7.2万元，公务用车购置及运行费 0.54  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0.54万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 1.6  万元，拟召开 五好园区创建  会议，人数 30  人，内容为如何更高质量的发展园区；培训费预算 2.2  万元，拟开展   园区高质量发展培训，人数 35  人，内容为如何做好真抓实干，打造高质量园区；拟举办  体育活动 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算4万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   352万元，其中，货物类采购预算300万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算  52 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 2491.16  万元，其中，基本支出 489.1万元，项目支出 2002.06  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表

附件：江华高新区2023年部门预算公开表