目 录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金绩效目标表

21、部门整体支出绩效目标表

22、政府采购预算公开表

23、政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.贯彻执行中央、省、市有关住房保障工作的法律法规、政策方针和文件规定,参与拟订行业发展中长期规划、年度计划并具体实施。

2.承担全县保障性住房管理、维修和运营工作。

3.受住建局委托，承担全县老旧小区改造工作。

4.承担国家直管公房的管理、维修和经营工作。

5.负责全县商品房房屋专项维修资金的归集与使用管理。

6.承担全县白蚁预防和灭治管理工作。

7.承办县住建局交办的其他事项。

（二）机构设置。

县住房保障服务中心内设3个股室，分别为：办公室、保障性住房运营管理办、老旧小区改造办。

二、部门预算单位构成

县住房保障服务中心无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为县住房保障服务中心本级。

三、部门收支总体情况

     2023年部门预算即我局本级预算。我单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19、20表均为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5611.68万元，其中，一般公共预算拨款508.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金346.95万元，上级财政补助收入4756万元。收入较去年减少23375万元，主要是公租房建设减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算5611.68万元，其中，一般公共服务417.26万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出29.25万元，卫生健康支出15.91万元，城乡社区支出338.07万元，住保保障支出4811.19万元。支出较去年减少23375万元，主要是公租房建设减少。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

(三）收支平衡情况，2023年部门预算收入5611.68万元，部门预算支出5611.68万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5611.68万元，其中，一般公共服务支出417.26万元，占7.44 %；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出29.25万元，占0.52%；卫生健康支出15.91万元，占0.28%；城乡社区支出338.07万元，占6.02%；住保保障支出4811.19万元，占85.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数349.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算5262.64万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：保障性安居工程支出4789.25万元，主要用于保障性安居工程等方面；老旧小区改造支出4743.52万元，主要用于老旧小区改造工程等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费281.93万元，比上年预算减少11.32万元，下降（上升）3.86%，主要是工资福利支出和项目支出减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级 “三公”经费预算数为12.1万元，其中，公务接待费5.9万元，公务用车购置及运行费6.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.9万元，主要是响应国家政策，减少“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算18.6万元；工程类采购预算60万元；服务类采购预算323.56万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5611.68万元，其中，基本支出349.03万元，项目支出5262.64万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表

附件：县住保中心2023年部门预算公开表