目 录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行中央、省、市有关住房保障工作的法律法规、政策方针和文件规定,参与拟订行业发展中长期规划、年度计划并具体实施。

2.承担全县保障性住房管理、维修和运营工作。

3.受住建局委托，承担全县老旧小区改造工作。

4.承担国家直管公房的管理、维修和经营工作。

5.负责全县商品房房屋专项维修资金的归集与使用管理。

6.承担全县白蚁预防和灭治管理工作。

7.承办县住建局交办的其他事项。

（二）机构设置

江华瑶族自治县住房保障服务中心单位内设机构包括：内设机构3个，分别为办公室、保障性住房运营管理办、老旧小区改造办。

二、部门预算单位构成

纳入2023年江华瑶族自治县住房保障服务中心部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县住房保障服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算5611.68万元，其中，年初结转结余346.95万元，一般公共预算收入508.73万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入6.00万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助4756.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少2337.50万元，主要原因是公租房建设减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算5611.68万元，其中，一般公共服务支出417.26万元，社会保障和就业支出29.25万元，卫生健康支出15.91万元，城乡社区支出338.07万元，住房保障支出4811.19万元。支出较上年减少2337.50万元，主要原因是公租房建设减少。

四、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算支出5611.68万元，其中，一般公共服务支出417.26万元，占7.44%，社会保障和就业支出29.25万元，占0.52%，卫生健康支出15.91万元，占0.28%，城乡社区支出338.07万元，占6.02%，住房保障支出4811.19万元，占85.74%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数349.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费333.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算5262.64万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：行政运行支出417.26万元，主要用于本单位开展白蚁防治、保障性住房运营管理、老旧小区改造、廉租房运行管理等专项工作所发生的各项业务费用；行政运行支出56.13万元，主要用于日常行政工作任务或事业发展目标而发生的支出；公共租赁住房支出45.73万元，主要用于公共租赁住房支出；老旧小区改造支出4743.52万元，主要用于老旧小区改造及城东片区老旧小区改造二期工程支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费15.60万元，比上年预算减少2.40万元，下降13.33%，主要原因是工资福利支出和项目支出减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为12.10万元，其中，公务接待费5.90万元，公务用车购置及运行费6.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.20万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.90万元，主要原因是响应国家政策，减少“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额402.16万元，其中，货物类采购预算18.60万元；工程类采购预算60.00万元；服务类采购预算323.56万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5611.68万元，基本支出349.03万元，单位项目支出5262.64万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县住房保障服务中心2023年部门预算公开表