目 录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备、计量器具等产品质量安全监督管理，监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务行为，负责全县商标监督、标准化管理等，承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

江华瑶族自治县市场监督管理局单位内设机构包括：内设机构18个，分别为办公室、政策法规股（行政执法监督股）、行政审批股（登记注册股）、信用监督管理股（网络交易监督管理股）、价格监督检查和反不正当竞争股（规范直销与打击促销办公室）、广告监督管理股、产品质量安全监督管理股、食品安全综合协调股、食品生产流通安全监督股、餐饮服务食品安全监督管理股、特种设备安全监察股（安全生产办公室)、计量和标准化股（认证认可监督管理股）、知识产权监督管理股、消费者权益保护股（投诉举报中心）、药品和医疗器械监督管理股（化妆品监督管理股）、科技和财务股、人事股、党建办公室。

二、部门预算单位构成

纳入2023年江华瑶族自治县市场监督管理局部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县市场监督管理局本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算1768.53万元，其中，年初结转结余12.36万元，一般公共预算收入1730.67万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入55.30万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助25.50万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加289.19万元，主要原因是加年初结转上年度经费。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1768.53万元，其中，一般公共服务支出1509.28万元，社会保障和就业支出114.36万元，卫生健康支出62.67万元，住房保障支出82.21万元。支出较上年增加289.19万元，主要原因是加年初结转上年度经费。

四、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算支出1768.53万元，其中，一般公共服务支出1509.28万元，占85.34%，社会保障和就业支出114.36万元，占6.47%，卫生健康支出62.67万元，占3.54%，住房保障支出82.21万元，占4.65%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1194.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1068.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费125.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算573.69万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：知识产权宏观管理支出7.00万元，主要用于于知识产权工作开展等方面；行政运行支出293.69万元，主要用于遗属生活补助和人才津贴发放；市场主体管理支出7.00万元，主要用于商标名牌战略工作；市场秩序执法支出45.33万元，主要用于场监督管理执法检查、案件办理、宣传成本等支出；药品事务支出3.64万元，主要用于药品安全及药品应急管理等监管工作；质量安全监管支出65.00万元，主要用于特种设备安全监管、产商品质量抽检等方面；食品安全监管支出120.96万元，主要用于食品质量安全监管、食品及宵产品检验支出；其他市场监督管理事务支出28.00万元，主要用于执法报装配备；计划生育服务支出3.07万元，主要用于退休人员独生子女费发放。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费125.86万元，比上年预算减少7.04万元，下降5.30%，主要原因是人员减少，减少公共支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为46.06万元，其中，公务接待费15.00万元，公务用车购置及运行费31.06万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31.06万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少3.27万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2.00万元，拟召开基层所及食安委联席会议，人数100人，内容为围绕食品药品安全、特种设备安全、知识产权工作宣传等方面；培训费预算2.00万元，拟开展知识产权、食品药品安全监管员培训，人数1000人，内容为知识产权及食品药品安全方面；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额134.95万元，其中，货物类采购预算63.95万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算71.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车17辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车16辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1768.53万元，基本支出1194.84万元，单位项目支出573.69万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县市场监督管理局2023年部门预算公开表