目 录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金绩效目标表

21、部门整体支出绩效目标表

22、政府采购预算公开表

23、政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

负责食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备、计量器具等产品质量安全监督管理，监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务行为，负责全县商标监督、标准化管理等，承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

内设19个股室，16个乡镇派出机构，5个直属事业单位

二、部门预算单位构成

市场监督管理局部门无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为市场监督管理局部门本级。

三、部门收支总体情况

    2023年部门预算即我局本级预算。我单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 1768.53  万元，其中，一般公共预算拨款 1756.17  万元，政府性基金预算拨款0   万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元，上年结余资金 12.36  万元。收入较去年增加 289.19  万元，主要是增加了基础性绩效奖预算及制服采购支出。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 1768.53  万元，其中，一般公共服务 1509.29  万元，社会保障和就业支出 114.36  万元，卫生健康支出 62.67  万元，住房保障支出 82.21  万元。支出较去年增加 289.19  万元，主要是增加一般公共服务中基础性绩效和制服采购支出。

(三）收支平衡情况，2023年部门预算收入1768.53万元，部门预算支出1768.53 万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 1768.53  万元，其中，一般公共服务支出 1509.29  万元，占 85.34   %；社会保障和就业支出 114.36  万元，占 6.47   %；卫生健康支出 62.67  万元，占3.54%；住房保障支出 82.21  万元，占4.65%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1194.84   万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 573.69  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：知识产权宏观管理支出 7万元，主要用于知识产权工作开展等方面；绩效奖支出241.72万元，主要用于考核支出；伤残人员保健金支出2.37万元，主要用于伤残保健支出；遗属补助支出16.35万元，主要用于发放遗属生活费；市场监管综合行政执法制式服装采购经费支 出33.25万元，主要用于制服采购支出；商标名牌战略、市场监管经费支出7万元，主要用于商标名牌监管工作；市场监管成本（含消费者权益保护、药品监管、计量标准化工作经费）支出45.33万元，主要用于市场监管成本等方面支出；食品药品安全监管（含打传、城乡一体化、食药安委会）支出47.1万，主要用于食品综合协调类支出；第一批中央食品药品资金支出7.5万元，上级追加资金主要用于食品药品监管支出；质量强县、商事制度经费、计量标准化建设支出50万元，主要用于质量强县、商事制度支出；工业产品定期检验费支出15万元，主要用于工业产品定期检验费支出。食品及农产品监管检测经费支出70万元，主要用于食品检测；上级追加市场监管经费支出28万元，主要用于基层所检验检测设备支出；机关事业单位独生子女父母奖励支出3.07万元，主要用于奖励独生子女奖。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级机关运行经费 1768.53 万元，比上年预算增加  289.19  万元，主要是增加一般公共服务中基础性绩效和制服采购支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为 46.06  万元，其中，公务接待费  15 万元，公务用车购置及运行费 31.06  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 31.06万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少  3.27  万元，主要是主要是厉行节约减少公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 2  万元，拟召开基层所及食安委联席会议，人数100人，内容为围绕食品药品安全、特种设备安全、知识产权工作宣传等方面；培训费预算 2  万元，拟开展知识产权、食品药品安全监管员培训，人数1000人，内容为知识产权及食品药品安全方面。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   153.39万元，其中，货物类采购预算 83.39  万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 70  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车17 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车16辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2023年无拟新增配置车辆及价值超50万元以上的通用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1768.53万元，其中，基本支出 1194.84  万元，项目支出 573.69  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

附件：县市监局2023年部门预算公开表