目 录
第一部分:2023年部门预算说明
一、部门工作职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门预算收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分:2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金绩效目标表
21、部门整体支出绩效目标表
22、政府采购预算公开表
23、政府购买服务预算公开表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
负责食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备、计量器具等产品质量安全监督管理,监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务行为,负责全县商标监督、标准化管理等,承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置。
内设19个股室,16个乡镇派出机构,5个直属事业单位
二、部门预算单位构成
市场监督管理局部门无二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的为市场监督管理局部门本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即我局本级预算。我单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 1768.53 万元,其中,一般公共预算拨款 1756.17 万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元,上年结余资金 12.36 万元。收入较去年增加 289.19 万元,主要是增加了基础性绩效奖预算及制服采购支出。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算 1768.53 万元,其中,一般公共服务 1509.29 万元,社会保障和就业支出 114.36 万元,卫生健康支出 62.67 万元,住房保障支出 82.21 万元。支出较去年增加 289.19 万元,主要是增加一般公共服务中基础性绩效和制服采购支出。
(三)收支平衡情况,2023年部门预算收入1768.53万元,部门预算支出1768.53 万元,部门预算收支平衡。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 1768.53 万元,其中,一般公共服务支出 1509.29 万元,占 85.34 %;社会保障和就业支出 114.36 万元,占 6.47 %;卫生健康支出 62.67 万元,占3.54%;住房保障支出 82.21 万元,占4.65%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数1194.84 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算 573.69 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:知识产权宏观管理支出 7万元,主要用于知识产权工作开展等方面;绩效奖支出241.72万元,主要用于考核支出;伤残人员保健金支出2.37万元,主要用于伤残保健支出;遗属补助支出16.35万元,主要用于发放遗属生活费;市场监管综合行政执法制式服装采购经费支 出33.25万元,主要用于制服采购支出;商标名牌战略、市场监管经费支出7万元,主要用于商标名牌监管工作;市场监管成本(含消费者权益保护、药品监管、计量标准化工作经费)支出45.33万元,主要用于市场监管成本等方面支出;食品药品安全监管(含打传、城乡一体化、食药安委会)支出47.1万,主要用于食品综合协调类支出;第一批中央食品药品资金支出7.5万元,上级追加资金主要用于食品药品监管支出;质量强县、商事制度经费、计量标准化建设支出50万元,主要用于质量强县、商事制度支出;工业产品定期检验费支出15万元,主要用于工业产品定期检验费支出。食品及农产品监管检测经费支出70万元,主要用于食品检测;上级追加市场监管经费支出28万元,主要用于基层所检验检测设备支出;机关事业单位独生子女父母奖励支出3.07万元,主要用于奖励独生子女奖。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关本级机关运行经费 1768.53 万元,比上年预算增加 289.19 万元,主要是增加一般公共服务中基础性绩效和制服采购支出。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为 46.06 万元,其中,公务接待费 15 万元,公务用车购置及运行费 31.06 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 31.06万元),因公出国(境)费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 3.27 万元,主要是主要是厉行节约减少公务接待费支出。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算 2 万元,拟召开基层所及食安委联席会议,人数100人,内容为围绕食品药品安全、特种设备安全、知识产权工作宣传等方面;培训费预算 2 万元,拟开展知识产权、食品药品安全监管员培训,人数1000人,内容为知识产权及食品药品安全方面。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额 153.39万元,其中,货物类采购预算 83.39 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 70 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车17 辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车16辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备 0台。2023年无拟新增配置车辆及价值超50万元以上的通用设备。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1768.53万元,其中,基本支出 1194.84 万元,项目支出 573.69 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表