目 录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金绩效目标表

21、部门整体支出绩效目标表

22、政府采购预算公开表

23、政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。1.统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织拟订农业农村有关规范性文件草案。参与拟订涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产监管工作。

3.研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负责农村能源建设的监督和管理。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准，参与拟订农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业综合执法工作。开展农业、农机、农产品质量、畜牧水产、畜医药政、渔政、生猪屠宰、动植物检疫、外来物种、耕地与耕地质量保护等职责范围内的行政检查、行政强制、行政处罚等执法。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

11.负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

16.职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

17.有关职责分工

与县市场监督管理局有关职责分工。a.县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。b.县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。c.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监督合力。

（二）基本情况。江华瑶族自治县农业农村局是政府工作部门，为正科级，加挂县农业农村综合行政执法局牌子，实行一套工作机构、一套领导班子。人员编制151人，其中行政编制12人，事业编制137人，机关工勤编制2人；2022年12月底实有在职人员142人，其中行政编制35人，事业编制98人，机关工勤编制9人；实有退休人员101人。公车改革后，现有车辆编制2台，实有车辆2台（车牌号：湘M36263，湘MP8498）。

（三）机构设置。局机关设办公室（信访股、对外交流和合作股、畜牧渔业农机管理股）、政工股、法规与科技教育股（县农业转基因生物安全管理办公室）、政策与改革股（农村合作经济指导股）、发展规划股（巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接办公室）、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、市场与信息化股（农产品质量安全监管股）、农业资源保护与利用股（农田建设与农垦股）、种植业管理股、种业管理股等12个内设机构。归口管理县畜牧水产事务中心、县农机事务中心、县农村经营管理站、县农业技术推广中心(加挂土壤肥料工作站、粮食油料作物工作站)、县经济作物站（加挂果业办、蔬菜办）、县优质农产品开发服务中心（加挂：引进利用外资办公室）、县植保植检站、县种子管理站、县农业环境监测管理站（加挂县农产品质量检验检测中心、县农药监督管理站）、县原种场、县农业科学研究所、县农产品开发服务站等单位。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有县农业农村局本级。

三、部门收支总体情况

     2023年部门预算即我局本级预算。我单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算20064.83万元，其中，一般公共预算拨款2372.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入14103万元，上年结余资金3589.02万元。收入较去年增加7776.43万元，主要是一般公共预算拨款增加563.49万元，上级财政补助收入增加3623.92万元，上年结余资金增加3589.02万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算20064.83万元，其中，社会保障和就业支出173.67万元，卫生健康支出97.08万元，节能环保支出38.43万元，城乡社区支出20.66万元，农林水支出19328.52万元，住房保障128.07万元，粮油物资储备支出278.41万元。支出较去年增加7776.43万元，主要是社会保障和就业支出增加14万元，卫生健康支出增加18.59万元，节能环保支出增加38.43万元，城乡社区支出增加20.66万元，农林水支出增加7396.02万元，住房保障支出增加10.33万元，粮油物资储备支出增加278.41万元。

(三）收支平衡情况，2023年部门预算收入20064.83 万元，部门预算支出20064.83 万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算20064.83万元，其中，社会保障和就业支出173.67万元，占0.87%；卫生健康支出97.08万元，占0.48%；节能环保支出38.43万元，占0.19%；城乡社区支出20.66万元，占0.1%；农林水支出19328.52万元，占96.33%；住房保障128.07万元，占0.64%；粮油物资储备支出278.41万元，占1.39%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1742.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出1619.97万元，一般商品和服务支出122.22万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算18322.65万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的工资福利支出383.88万元,主要用于行政运行383.88万元;按项目管理的商品和服务支出511.34万元，主要用于行政运行175.1万元，科技转化与推广服务27.66万元，农产品质量安全12.7万元，统计监测与信息服务9.07万元，其他农业农村支出8.4万元，其他粮油物资事务支出278.41万元；按项目管理的对个人和家庭的补助支出9091.88万元，主要用于计划生育服务4.23万元，行政运行16.65万元，农业生产发展5766万元，农业保险保费补贴3305万元；资本性支出6843.76万元，主要用于农村社会事业1.72万元，农田建设6842.03万元；对企业补助642万元，主要用于农业结构调整补贴272万元，农业生产发展370万元；其他支出849.79万元，主要用于行政运行19.06万元，病虫害控制546.54万元，农产品质量安全4.28万元，防灾救灾0.34万元，农业资源保护修复与利用34.01万元，其他农业农村支出30万元，农村基础设施建设80.21万元，生产发展117.42万元，贷款奖补和贴息1.14万元，对村级公益事业建设的补助16.8万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费122.22万元，比上年预算减少1.74万元，下降 1.4 %，主要是主要是在职人员经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为34万元，其中，公务接待费19万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是单位严格把控“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 2 万元，拟召开 15 次会议，人数 500人，内容为粮食生产、农村人居环境整治、植保种植防疫、农产品质量安全等会议；培训费预算 1 万元，拟开展  3 次培训，人数 100 人，内容为水果、茶叶种植栽培技术培训。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额5693.24万元，其中，货物类采购预算 1462.24 万元；工程类采购预算 4000万元；服务类采购预算 231 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 3辆，其中，农产品质量监管专业技术用车 1 辆，执法执勤用车 1辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为20064.84万元，其中，基本支出 1742.19万元，项目支出18322.65 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表

附件：县农业农村局2023年部门预算公开表