目 录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织拟订农业农村有关规范性文件草案。参与拟订涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产监管工作。

3.研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负责农村能源建设的监督和管理。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准，参与拟订农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业综合执法工作。开展农业、农机、农产品质量、畜牧水产、畜医药政、渔政、生猪屠宰、动植物检疫、外来物种、耕地与耕地质量保护等职责范围内的行政检查、行政强制、行政处罚等执法。

（二）机构设置

江华瑶族自治县农业农村局单位内设机构包括：内设机构12个，分别为办公室（信访股、对外交流和合作股、畜牧渔业农机管理股）、政工股、法规与科技教育股（县农业转基因生物安全管理办公室）、政策与改革股（农村合作经济指导股）、发展规划股（巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接办公室）、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、市场与信息化股（农产品质量安全监管股）、农业资源保护与利用股（农田建设与农垦股）、种植业管理股、种业管理股。

二、部门预算单位构成

纳入2023年江华瑶族自治县农业农村局部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县农业农村局本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算20064.83万元，其中，年初结转结余3589.02万元，一般公共预算收入2372.81万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入17.30万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助14103.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加7776.43万元，主要原因是一般公共预算拨款增加563.49万元，上级财政补助收入增加3623.92万元，上年结余资金增加3589.02万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算20064.83万元，其中，社会保障和就业支出173.67万元，卫生健康支出97.08万元，节能环保支出38.43万元，城乡社区支出20.66万元，农林水支出19328.52万元，住房保障支出128.07万元，粮油物资储备支出278.41万元。支出较上年增加7776.43万元，主要原因是社会保障和就业支出增加14万元，卫生健康支出增加18.59万元，节能环保支出增加38.43万元，城乡社区支出增加20.66万元，农林水支出增加7396.02万元，住房保障支出增加10.33万元，粮油物资储备支出增加278.41万元。

四、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算支出20064.83万元，其中，社会保障和就业支出173.67万元，占0.87%，卫生健康支出97.08万元，占0.48%，节能环保支出38.43万元，占0.19%，城乡社区支出20.66万元，占0.10%，农林水支出19328.52万元，占96.33%，住房保障支出128.07万元，占0.64%，粮油物资储备支出278.41万元，占1.39%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1742.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1619.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费122.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算18322.65万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：计划生育服务支出4.23万元，主要用于计划生育服务支出；行政运行支出594.69万元，主要用于行政运行支出；科技转化与推广服务支出27.66万元，主要用于农业技术推广；病虫害控制支出546.54万元，主要用于病虫害检测以及处理等；农产品质量安全支出16.98万元，主要用于农产品质量安全检测等工作；统计监测与信息服务支出9.07万元，主要用于统计监测与信息服务；防灾救灾支出0.34万元，主要用于防灾救灾支出；农业结构调整补贴支出272.00万元，主要用于农业结构调整；农业生产发展支出6136.00万元，主要用于农业生产发展；农村社会事业支出1.72万元，主要用于农村社会事业；农业资源保护修复与利用支出34.01万元，主要用于农业资源保护修复与利用支出；农田建设支出6842.03万元，主要用于农田建设；其他农业农村支出38.40万元，主要用于其他农业农村事务；农村基础设施建设支出80.21万元，主要用于农村基础设施建设；生产发展支出117.42万元，主要用于生产发展；贷款奖补和贴息支出1.14万元，主要用于贷款奖补和贴息；对村级公益事业建设的补助支出16.80万元，主要用于村级公益事业建设的补助；农业保险保费补贴支出3305.00万元，主要用于农业保险保费补贴；其他粮油物资事务支出278.41万元，主要用于其他粮油物资事务。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费122.22万元，比上年预算增加84.36万元，上升222.82%，主要原因是运行费用增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为34.00万元，其中，公务接待费19.00万元，公务用车购置及运行费15.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.00万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是严格控制“三公”经费，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2.00万元，拟召开15场会议，人数500人，内容为粮食生产、农村人居环境整治、植保种植防疫、农产品质量安全等会议；培训费预算1.00万元，拟开展3场培训，人数100人，内容为水果、茶叶种植栽培技术培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额5693.24万元，其中，货物类采购预算1462.24万元；工程类采购预算4000.00万元；服务类采购预算231.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为20064.83万元，基本支出1742.19万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县农业农村局2023年部门预算公开表