目 录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金绩效目标表

21、部门整体支出绩效目标表

22、政府采购预算公开表

23、政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1. 贯彻落实中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关党史工作、编修地方志工作的方针、政策及县委、县政府有关规定；规划、拟定和组织全县的党史研究、地方志编修工作。

2. 征集、整理中共江华地方史资料，研究中共江华地方史，总结历史经验，提供历史借鉴；编写江华地方党史、党史大事记、组织史、党委工作年鉴；编纂出版党史书刊，老同志回忆录；编写主要党史人物传记。

3. 运用党史、地方志资料和党史、地方志研究成果，开展各种形式的党史、地情宣传教育，努力发挥党史资政育人和地方志资治、教化、存史的社会功能；参与和组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。

4. 组织全县党史联络工作和指导、督查县直部门、乡镇场党史、地方志的业务工作，审核党史专题、党史书籍，组织对各乡镇场、各部门专业志稿的评审、验收、出版、评奖；负责县党史联络组的日常工作；为离退休老同志做好党史服务工作。

5. 负责组织编修县志、部门志、乡镇场志、厂矿志书工作。

6. 收集、整理、研究江华地方文献和县情资料，编辑出版《江华瑶族自治县年鉴》。

7. 承办省委党史研究室、省地方志编委、市委、市人民政府和县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

中共江华瑶族自治县委党史研究室（江华瑶族自治县地方志编纂办公室）内设3个职能股室，即综合室、党史与宣教联络室、方志室，下设一个股级公益一类事业单位江华瑶族自治县年鉴编辑部。

二、部门预算单位构成

中共江华瑶族自治县委党史研究室（江华瑶族自治县地方志编纂办公室）无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为中共江华瑶族自治县委党史研究室（江华瑶族自治县地方志编纂办公室）本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即我单位本级预算。我单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 145.57万元，其中，一般公共预算拨款 145.13万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元，上年结余资金 0.44 万元。收入较去年增加 26万元，主要是按规定增加了绩效奖和人员类经费预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 145.57 万元，其中，一般公共服务支出 125.19 万元，社会保障和就业支出8.98 万元，卫生健康支出 4.9 万元，住房保障支出 6.5 万元。支出较去年增加 26 万元，主要是按规定增加了绩效奖和人员类经费预算支出。

(三）收支平衡情况，2023年部门预算收入145.57万元，部门预算支出145.57万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 145.57 万元，其中，一般公共服务支出 125.19  万元，占 86  %；社会保障和就业支出8.98 万元，占 6.17  %；卫生健康支出 4.9 万元，占 3.37  %；，住房保障支出 6.5 万元，占 4.46  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 92.13  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 53.44 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 按项目管理的工资福利 支出 21.25 万元，主要用于单位在职人员绩效奖支出等方面； 按项目管理的商品和服务  支出 28 万元，主要用于党史研究、年鉴编纂出版等工作等方面；按项目管理的对个人和家庭的补助 支出 4.19 万元，主要用于单位遗属抚养人员生活补贴和退休人员独生子女父母奖励等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门行政事业单位的机关运行经费 9.72 万元，与上年预算持平，上升 0 %，主要是单位人员稳定，公用经费与上年持平。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为 0.95 万元，其中，公务接待费 0.95 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是我单位进一步规范了公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，严格控制公务接待费增长。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 1  万元，拟召开 1次 会议，人数 40 人，内容为《江华瑶族自治县年鉴（2023）》评审会，评议《江华瑶族自治县年鉴（2023）》；培训费预算 0  万元，拟开展 0次  培训，人数 0  人，内容 无 ；拟举办  0次 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   17万元，其中，货物类采购预算  4 万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算  13 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 145.57 万元，其中，基本支出 92.13  万元，项目支出 53.44  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分   2023年部门预算表

附件：县委党史研究室（县地方志编纂办公室）2023年预算公开表